| 序号 | 流 程 | 责任者 | 工作描述 | 记录 |
| 1 | 物资入库 | 原/辅材料、零部件库 | 材料、零部件到厂时，库管员应查验标识、数量、包装送货单等是否符合要求。
材料、零部件必须有明确的产品标识。标识应指明名称、数量、批次、到货日期等。
根据产品的状态（如试制、批量）产品防止混用。
当进货检验合格，填写“材料入库单”办理入库。 | 材料入库单
存料卡 |
| 仓库 | 根据产品的状态（如试制、批量），防止混用。
经检验合格的半成品和成品，经检验员签字后办理入库。 | 产品入库单 |
成品库
半成品库 | 库管员必须核对产品的型号/规格、标识、数量、符合要求的接收入库。
做好入库登记，在标识上注明入库日期、数量。 | |
| 2 | 物资贮存 | 原/辅材料、零部件库
成品库
半成品库 | 必须分区、分类存放，且标识清楚，易于清点和发放，并确保‘账、卡、物’三相符。
实施堆码限高、防火、防锈、防潮、防晒、防压、防盗等管理。
实施化学物品（易燃、易爆、易腐蚀品）隔离、警示、防护等管理。
对呆滞、报废、待处理品实施‘红油’及时按《不合格品控制程序》进行处置。 | |
| 3 | 物资
出库 | 生产部 | 按生产计划，填制‘领料单’，经部门负责人审核后，到库房领料。 | 领料单 |
| 通用性配件或常规零部件出库 | 生产部 | 通用性零部件或常规零部件由生产部按月度进行领用，领用后产品由生产部负责登记、分发。其他物资由生产部根据每班生产计划安排及时领用。 | |
| 成品 | 仓库 | 根据‘发货通知单’准备好产品，并填写成品出库单经提货人（单位）签字后发出产品，可行时，必须执行产品的‘先进先出’原则。
应在‘出库单’上记录出库产品的批次号，以便于追溯。 | 产品出库单 |
| 4 | 物资特
殊出库 | 原/辅材料、零部件库
成品库
半成品库 | 如库存物资因特殊原因（如直接销售、变质/过期、状态改变等）需出库，由库管员开据‘产品出库单’由部门负责人和提受方签字后办理出库手续。 | 产品出库单 |
| 5 | 库存品
状态监控 | 原/辅材料、零部件库
成品库
半成品库 | 确定安全库存，并随时监控物资库存，当发现超过警戒库存时，应及时通过内部沟通将信息传递给相关采购、制造部门。
每月检查库存品状况，如发现丢失、变质、过期、损坏等，应及时按《不合格品控制程序》进行处置，并填写“库存产品检查表”。每月计算‘库存周期量’。 | 物资警戒库存量
库存产品检查表 |
| | 通用性配件或常用零部件监控 | 生产部
仓库 | 生产部每月底前统计生产现场管理零部件使用和报废情况，应做到账目清晰、准确。每月地前将未用完零部件及时将仓库核销。 | |
| 6 | 记录保存 | 库房 | 保存物资入库、贮存、出库的记录。 | |
