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一、请购作业流程
流程定义：含一般原物料、E-BOM材料及非生产用品之请购
1. 由各部内提出请购需求,分三种情况:1、安全存量.2、业务订单.3、生产工单
2.请购单可以:（1）、自行输入请购
（2）、工单需求整批请购
（3）、BOM表展开请购
（4）、依产品订单展BOM请购.,若非一般原物料，在料号key in “MISC”.
自行输入部份，由单别来区分一般请购、固资请购和庶务请购
3.需求单位输入完请购单后，打印请购单，主管审核书面请购单，并做系统确认动作，审核通过请转采流程，不通过则返回请购维护作业。
4.进入采购维护作业流程
5.一般采购作业流程。
（1）、采购在收到请购信息时,从系统apmp500中作输入作业，核对选定厂商以及供货价是否准确，样品采购单价可为0，其它若已作好核价动作后系统选定仍为0时需用料号查询（税别，币别，厂商代号，料号）和所选定的是否一致。
（2）、主管依签核规定审核料件、金额、交期…等，如若不行返回请购单转采购单作业流程，若主管审核通过，可执行采购单发出作业发出采购单予厂商
（3）、把以书面采购单传真给厂商并请厂商确认后签名回传
（4）、发出后定期打印采购跟催表或采购单交货数量确认表跟催。或利用采购单上之功能进行进度跟催
二、工单建立与发放作业流程
流程定义：成品安全库存生产、特定工序半成品及业务订单所产生工单
1.由需求单位提供出需求,分四和情况:
(1）、产销计划(MPS.)
(2)、MRP计划.
(3)、制造通知单
(4)、业务订单
2.生管按各单位提出的需求开立工单,工单可以两种情况输入
(1)、自行输入
(2)、由订单或制造通知转入
3.工单维护完后打印工单报表给单位主管签核,有误退回修改,无误就发放,签核后的报表,复印一份给物控
4.物控跟据工单报表检查工单需求,开出成套发料单,打印一式四联交由生产做准备
三、委外工单建立与发放作业流程
流程定义：当有外包需求时，生管人员建立委外工单及发放的流程
1.在工单维护时注意其委外工单型态码别为：7
2.委外工单维护后,打印委外工单(一式二份)主管审核,有误退回修改,无误交由交出采购
3.采购到委外工单维护中点[.委外采购]转到委外采购作业维护
4.主管依外包准则审核委外采购单内容。
5.若主管审核通过，可执采购单发出作业发出采购单，给厂商发出方式有二：
(1)执行采购单上[发出]功能。
(2)执行apmp610可作整批发出。
6.发出后定期打印采购跟催表（apmr503）或采购单交货数量确认表（apmr505）或采购进度追纵表（apmr506）跟催。
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