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=====全文目录=====
第一章 采购管理总则……1
第二章 采购人员与岗位职责……2
第三章 采购日常工作管理……2
第四章 供方调查与选择……3
第五章 采购合同管理……5
第六章 供方跟踪与控制……6
第七章 供方评估……6
第八章 违规责任……7
第九章 附则……7
=====正文节选=====
第一章 采购管理总则
第一条：为了加强采购业务的管理和监督，合理安排采购批量，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条：本制度所指的采购业务范围包括：药品、医疗器械、医疗耗材、宣传广告用品、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件、通讯设备、电子设备、交通运输工具等的采购。
第三条：为了便于分类管理和分层负责，将采购物料分为五大类：
A类、药品；
B类、医疗器械；
C类、宣传广告用品；
D类、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件及医疗耗材等；
E类、通讯设备、电子设备及交通运输工具等。
第四条： 根据前条分类、采购的管理层次可区分为：A、B类为主要监管对象；C类为次要监管对象；D类为一般监管对象；E类视具体情况，由单位主管指定专业人员配合采购部门组成专门采购小组进行采购。
第五条： 采购原则：适质、适价、适时、适量、适地。
一、适质：采购的物料适合本单位质量要求。
二、适价：物有所值，按质论价。价格的决定必须经过下列程序进行：询价——比价——议价——定价。
三、适时：依照请购单要求及时购进，即能保证物流顺畅，又对采购成本起到稳定的控制作用。
四、适量：依预算来控制采购批量。
五、适地：同等条件的应就近选择供应商。
第六条： 管理目标：勤于市场调查，精通谈判技巧，严守商务机密，保持高效廉洁，增强成本观念，确保质优价廉。
第二章 采购人员与岗位职责
第七条： 采购部组成人员：部门主管、内勤人员、市场调查员、采购员。各单位可根据具体情况视采购业务量的大小决定。
第八条： 岗位职责：
一、部门主管：
1、对采购部门人、事、物进行有效地管理，使之保质保量完成上级下达的各项任务。对所属人员进行工作分工、业务指导和业绩考核。
2、根据请购物料的缓急轻重妥当安排采购时间，合理调度采购人员，有效控制采购费用，切实做到优质价廉。
3、负责供方纠正措施要求的追踪，提出供方等级评定的初审报告。根据需要初审推荐新供方。
4、根据授权对外签订采购合同。
二、内勤：根据掌握的调查资料，建立供方档案，采购进度监控、合作供方追踪评鉴，内业资料整理，配合品检、仓储、财务等相关部门办好检验入库和报帐手续。
三、市场调查员：对所有“候选供方”进行市场调查。并提供“供方调查评鉴表”及其他调查材料（含样品），协助采购。
四、采购员：根据主管安排及时保质保量完成各项采购任务。依照规程到供方实地看货或取样并进行议价，在权限范围内签订合同或订货单，办理退货，协助市场调查。
第三章 采购日常工作管理
第九条： 采购人员必须严格遵守公司的规章制度。严守商务秘密，遵循职业道德，不得随意泄露内部资料（包括物料的来源、价格、结算方式、验收标准、技术参数以及供方的阿单位名称、地址、电话、联系人等内容）给新的供应商或第三方。
第十条： 采购人员必须努力钻研业务，提高专业水平，掌握市场动态，熟悉谈判技巧，树立成本观念，增强时效意识。做到：业务上成竹在胸，作风上踏踏实实，行动上雷厉风行，处事上稳重严谨。不假公名而谋私利，不因私嫌而损公益。
第十一条：采购B、E类物资时，应要求供方提供制造商出具的证明其物资完
全符合规定要求的合格证书或其他适用的证书，同时还应取得安装、使用说明书和其他技术资料的原件。上述资料必须交给单位档案管理员统一管理，不得直接交给使用人员。
第十二条：供方提供的发票（或收款收据，下同）应加盖公章，票面必须载明如下内容：时间、品牌（或制造厂商）、规格型号、公制单位、单价、数量、金额。报帐时应注明供方详细地址、联系人、电话号码等。
对于提供的发票字迹模糊不清，内容不全，当事人又无法作出合理
的书面说明的，财务不予报销。当事人应在两天内负责取回有效发
票，因此而增加的一切费用不得报销，由当事人自行承担。
第十三条：零星物料的采购，应视请购部门所需的缓急程度，由采购部门负责人作出合理安排。当地采购时间（从接单到入库）不应超过6各小时，非急需物料应视情形统一集中采购。
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