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1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资、模治具、设备符合规定的要求。
2.适用范围
适用于本公司外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3.职责
3.1采购：负责组织进行供方的选择和评定，建立《合格供应商目录》,负责执行采购作业。
3.2工程部：负责明确购物资的技术要求和采购物资的分类及模治具、设备的验收工作以及协助采购进行供应商的评定。
3.3生 管:负责对外协件的跟单、日常联络及配合做好交货管制与验收工作.
3.4品保部：负责对进厂的物资进行检验或验证；负责在供方评定时，进行样品测试和试验以及协助采购进行供应商的评定。
4．工作程序
4.1采购物资分类
工程部负责以采购物资技术标准或图纸的形式明确采购物资的技术要求，并以书面形式明确采购物资的分类，根据其对产品性能的影响程度，将采购物资分为如下二类。
A重要物资：直接影响产品使用或安全性能，容易导致顾客投诉的物资.(一般为生产直接之原物料。)
B辅助物资：包装材料和在生产过程中起辅助作用的物资。
4.2物资的请购:
4.2.1由生管计算出物料需求量，联络仓库检查物料库存减扣库存量后，填写《申请外购计划表》，经部门负责人签核由总经理核准交采购作业，《申请外购计划表》必须注明订单编号，物料品名、规格、数量、质量要求、交期等内容。
4.2.2 供方选择：所有“《订购合约》交货物料” 属重要物质类之供方均选自《合格供应商目录》中.
4.2.3询价作业：采购依请购物料之品名、规格、数量、交期等，向能满足采购要求之合格供方提供相应的技术标准或图纸询求报价和结算方式，对于重要物资初定采购时要求其提供适量的样品；可通过电话和传真进行。
4.2.4 比价作业:对能满足采购要求的若干供方进行比价作业，将最符合要求的供方填写《订购合约》一式四联，《订购合约》填写应包括订单编号，供方名称、物料品名、规格、数量、质量要求、单价、交期等内容。
4.2.5采购作业：采购依据请购部门已核准的物料填妥《订购合约》，并传发对应合格供方采购。发单同时采购将《订购合约》仓库联及财务联分送相关单位,以便收货及入帐作业；若《订购合约》有修改，须重新审核，方可生效。
4.2.6交期变动:对《订购合约》确认之交期，若供方遇不可抗拒或其他因素，导致无法按期交货时，采购必须与供方及时协商应对措施，重新议定交期，并确保管制.
4.3交货管制和验收：
4.3.1《订购合约》交货物料:以采购与合格供方议妥之交货日为管制基准。由仓库仓管根据供方之《送货单》或《送检单》，核对《订购合约》及物料相关采购资料，确保无误后，通知品保部按《进料检验程序》进行检验，仓管员依品保部或负责进料物料对口验证部门签核的《送检单》办理入库并登帐，检验不合格者按《不合格品控制程序》之相关规定进行处理，同时知会采购，采购须向供方反映并要求及时改进或其他办法解决。
4.3.2本公司对采购物资实施进料检验,并不免除合格供方对所供应的物资负担最终责任
4.3.3当销售合约有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司，对供方所提供的原材料进行验证，但顾客的验证不能免除本公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
4.3.4采购物料的检验记录由品管部保管,并应定期整理,以作为评定合格供方之依据。
4.3.5 模治具的采购及验证详见《模治具控制程序》。
4.3.6设备的采购及验证详见《设备管理办法》
4.4供方评定及样品承认
4.4.1采购根据采购物资技术要求和公司生产计划的需要，通过与同类物质的质量、价格进行比较，初定候选供方的名单.
4.4.2对于重要物资，需要经过样品测试及批量试用和工厂质量保证能力调查。
4.4.3采购向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；
4.4.4采购将样品及《供方评定记录表》送工程部，工程部对样品进行测试（尺寸部分由品保部协助），出具相应测试报告及填写《供方评定记录表》中相应栏目；
4.4.5工程部将结果反馈给采购，测试不合格时，允许供方重新送样；样品测试合格，采购通知供方批量送样，经工程部检验合格后，由工程部出具相应测试报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目；
4.4.6批量送样检验测试不合格允许重新送样，样品及批量检验均合格且质量保证能力资料齐全的重要物资的分供方，采购汇结品保、工程之评定结果判定是否合格，判定合格的供方由采购列入《合格供应商目录》。
4.4.7对于辅助物资，经过样品试用验收合格，采购即可列入《合格供应商目录》。
4.4.8对于工厂无法检验的进货物资，可直接采用批量试用或要求第三方出具检验报告的方式对其做出评定，保存相关记录；试用合格后，采购方可列入《合格供应商目录》。
4.4.9 对于设备、模治具及新供应商，由采购、工程和品保对其供方的技术能力和品质控制能力进行评估（不含总经理授意直截采购供方），将评估结果记录于《供应商评估表》中,采购对相关部门评估为合格结果的供方列入《合格供应商目录》。
4.4.10采购负责建立及保存合格供方质量档案，并适时更新《合格供应商目录》。
4.5供方的质量监控
4.5.1 采购每年一次对供方进行业绩评估，评估方法详见《供应商评鉴管理办法》，经评估总分低于60分的，取消其合格供方资格；对总分低于70分的，资材部应向供应商通报，要求其改善，若连续两次评定为70分以下的，取消其合格供方资格。
4.5.2 当供方进货物资判为不合格批时，品保部以《进料检验异常通知单》的形式反馈到采购通知供方；同一供方同一产品，连续三批次判为不合格，要求供方采取纠正措施，品保部跟踪其实施效果，如供方后续来料质量仍然不合格，应取消其该物资合格供方资格。
4.5.3 对于生产制程中发现的采购物资不合格品退仓记录，仓管员要及时将信息传递给采购，作为采购对供方业绩评定资料之一。
4.6服务供方的控制
4.6.1对于服务供方,需经相应部门负责人评估经总经理认可后,方可为工厂提供服务。
4.7外发作业
4.7.1产品外发加工依据“生产过程控制程序”执行。
4.7.2模治具外发维修、加工依据“模治具控制程序”执行。
附件包含：《供方评定记录表》《合格供应商目录》《订购合约》 《申请外购计划表》《供应商评估表》
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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