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一、信息收集
（1）充分了解申购物料的品名、规格。
（2）调查市场行情
（3）收集有关替代品的资料
（4）核定资金预算
二、询价
选择询价对象；询问价格；整理报价资料；选择议价对象（所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价）。
三、比价、议价
（1）研拟底价，设定议价目标
（2）决定采购条件（向厂家详细说明品名、规格、品质要求、数量、交货期、地点、付款方法等）
（3）其他厂商价格是否较低
四、评估
（1）同规格产品应有几家供应商询价、比价、议价
（2）是否为信誉良好的生产厂家
（3）厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障
（4）是否有必要开发其他厂商或外购
五、决定
选择核实的供应商；
六、申购
按申购计划计算申购物料的数量与交期
七、合同的签订及执行
（1）合同应详细注明与供应商议定的买价条件
（2）分批交货者应在申购单上注明分批交货时间
八、协调与沟通
（1）对能否达到交货期，供应商要及时回复
（2）不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期
九、进货验收：进货品质及数量验收。
十、付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后提交财务部付款；
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
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