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采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范

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  为落实货品采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。

  一、采购工作流程

  1、采购需求的提出

  采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求,开立采购请购单;应注明货品名称、规格型号、数量、需求日期及备注,经上级主管领导审核,并依采购核准权限送呈相关人员批准。

  2、采购核准权限

  采购日常经营需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的,由各店店经理核准;采购金额预估在人民币1000元以上的,由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。

  3、公司采购方式一般有下列种类:

  A、集中采购:通用性物资,尽量采用集中采购方式。

  B、合约采购:经常性物资,尽量采用合约采购方式,以确保货源品牌、质量与价格之稳定。

  一般采购:除(A)(B)以外之物资,采用随需求而采购之方式。

  4、采购作业规定

  4.1询价、议价

  采购部接获核准后的《采购计划单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象;供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时,采购部应报主管领导及需求部门确认;专业材料、用品或项目,采购部应会同相关部门审批;采购议价采购交互议价之方式;议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。

  4.2呈核及核准

  采购部询价、议价完成后,于《采购请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明;报价单,经主管领导审核,并依采购核准权限呈核;再呈主管副总经理核准。

  4.3订购作业

  采购部接获经核准之《采购请购单》后,应尽快向供应商订购物资货品,并以电话或传真形式确认交期;若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明;采购人员应控制物资订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

  4.4验收与付款

  依相关检验与入库规定进行验收工作;依财务管理规定,办理供应商付款工作。

  二、采购价格管理

  为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。

  1、报价依据

  产品部提供图纸,作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据;非通用物资,一般由供应商先提供样品,供产品部确认可用后,方予报价。

  2.2价格审核

  供应商接到图纸后,于规定期限内提出报价单;采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据;采购人员以《报价单》一式三份呈采购部主管审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由采购部主管亲自与供应商议价;采购部主管审核之价格,呈分管副总经理审核,并呈总经理确认批准;副总经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价;《单价审核单》经核准后,一联转财务,一联由采购部存档,一联转供应商。

  2.3价格调查

  已核定之材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;本公司各有关部门,均有义务协助提供价格讯息,以利采购部比价参考;已核定之物资采购单价如需上涨或降低,应以《报价单》形式重新报批,且附上书面之原因说明;单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程;在同等价格、质量条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作;为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合;采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。

  …………

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