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物控奖惩管理制度,明确物控人员责任划分以及奖惩细则

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  1目的

  明确物控责任划分以及奖惩细则,以提高各岗位人员的物控意识和责任心,确保物控管理工作的有效运行。

  2适用范围

  适用于本公司物控责任划分、奖惩的管理。

  3职责

  3.1财务(仓库)部负责物控奖惩的归口管理,包括:

  a)物控奖惩制度的制定;

  b)物控责任的确认

  c)物控奖惩制度的推行实施、监督检查。

  3.2相关部门负责按制度实施质量奖惩。

  4分类与定义

  4.1物控责任

  凡与物控工作有关的部门(人员),应对物控管理负物控责任。

  4.2质量工作缺失

  物控责任失职,未按作业程序(审核)、作业指示、作业规范作业视为物控工作缺失。

  4.3物控缺失

  物控管理未达标准要求,存在物控数量误差,视为物控缺失。

  4.4物控损失

  凡物控责任失职、物控工作缺失造成物控质量不符、数量不符,使公司蒙受损失视为物控损失。

  4.5物控奖惩

  公司实行全员绩效管理,物控工作的奖惩与绩效奖金、行政奖金挂钩。

  5工作程序

  5.1物控职责

  5.1.1财务部(仓库)经理是公司物控总负责人,负责全公司物控管理领导工作。

  5.1.2财务部(仓库)经理具体负责全公司物控管理工作,对全公司物控管理体系的建立、运行、物控指标完成负管理责任。

  5.1.3仓库负责仓储条件的确认及“安全存量”的制定。

  5.1.4财务部负责仓储物品的监督检查。

  5.1.5行政人事部负责各岗位人员的组织培训、考核,对各岗位人员的岗位技能培训负管理责任。

  5.1.6生产中采购组负责采购过程的管理,对采购质量负责。

  5.1.7各生产车间负责生产过程的物控管理,对违反物控管理规定出现的物控责任、物控损失负责。

  5.1.8各部门(岗位、人员)必须按公司管理体系文件规定的流程和要求进行运作,凡未按流程规定和要求的,均按物控责任及物控损失性质进行处理。

  5.2物控奖励

  物控奖励除按各岗位绩效奖金方案的绩效物控指标给予奖励外,员工物控工作表现出色、特别优秀者,根据《员工手册》相关规定应给予行政奖励,视情节给予嘉奖、记功、记大功等然励。

  5.3物控惩罚

  5.3.1物控责任判定

  5.3.1.1在产品实现过程、顾客退货(抱怨)过程产生的质量、数量不符合的物控责任失职,仓库应准确统计、记录和判定物控责任,责任清晰并无争议的建议给予惩罚并监督执行。

  5.3.1.2物控责任不明确或有争议的,由财务部(仓库)召集相关部门(人员)进行分析确认,必要时提请总(副)经理裁决。

  5.3.2物控损失核定

  5.3.2.1当发生物控损失后,由仓库开具《内部联络单》、或《质量信息反馈单》通知相关部门(人员)进行分析,确定物控损失类别。

  5.3.2.2财务部根据产品种类、规格核算出损失金额,其物控损失金额包括:

  a)原材料;

  b)制造费用。

  5.3.3物控损失分类

  5.3.3.1在质量目标(指标)范围内的物控责任,属正常物控波动。

  5.3.3.2由于工作责任心不强、粗心大意、工作失误、故意造成的物控损失且经济损失较大的为物控事故,根据所造成经济损失大小不同,物控事故分为以下4类,见表1。

  表1物控事故分类

直接经济损失(元)500~10001000~30003000~5000>5000
物控事故分类轻微一般较大重大

  5.4物控责任

  5.4.1物控责任划分

  在确认物控责任时,根据物控事故产生原因和情节不同,可分为直接责任者(负主要责任)、间接责任者(负责次要责任)、连带责任者(负管理责任),其中:

  5.4.1.1产品转序前发现物控责任,由操作者负主要责任。

  …………

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