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一、目的
为了规范颐源集团采购订单及库存管理业务，明确分（子）公司采购供应部的物料订购工作职责，加强采购计划执行情况的分析、监督、管理，对采购运作的异常变动及时应对，促进分（子）公司采购业务的顺利进行，保证和完善采购供应管理体系的正常运转，制定本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于颐源集团下属各分（子）公司和OEM委托加工厂（以下简称为“工厂”）。
三、职责
分（子）公司、分厂、委托加工厂职责：
1、结合生产计划提出物料需求，保证工厂采购计划的合理性，并及时分析，不断改善；
2、负责需求物料跟进，在生产计划正常波动范围内不造成物料积压或断货现象；
3、确保工厂相应供应数据报表的准确性及报送的及时性；
4、负责提出生产计划与采购计划在执行过程中存在的问题。
四、订单管理
原辅料订单下达原则：
1、采购供应部根据生产计划及调整计划制定采购计划，工厂按照生产计划及调整计划提报物料需求计划（每周一次，月计划下达之日起，2日内报出）。
2、如采购量低于最小起订量，则按照最小起订量采购。
3、如当月采购量低于最小起订量的2倍，则可以一次采购。
4、月度内单品实际生产超过计划波动的±30%时，采购供应部应及时反馈相关部门，必要时，召集各部门商定解决办法。
五、库存控制
（一）控制原则与依据：
各工厂结合生产部的生产计划，保证本工厂采购订单的合理性，并及时分析，不断改善。库存包括工厂库存、在途库存和供应商库存。
（具体公式：库存=工厂库存+在途库存+供应商库存）
1、到货周期在15天以上的，库存控制在30天内的使用量；
2、到货周期在15天以内的（含15天），库存控制在21天使用量；
3、到货周期在8天以内的（含8天），库存控制在16天使用量；
六、其他采购管理相关要求：
1、每天上班后和下班前跟催所有订单各一次，并记录实际情况，确保时时跟进订单执行情况。
2、每天下班前以OA形式报送库存原辅料日报表。
3、采购合同，增值税专用发票、对方收款账户、随货提供出厂检验报告。
4、出入库手续随出入库结束立即出具。
5、采购供应部在合同右上角用铅笔标明规定应付款截止日期。
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