文件资料及记录控制程序，使管理体系文件正确流通及管制

刘世新

　　1﹑目的：

　　使综合管理体系文件与数据(包括适用的外来文件)正确流通及管制，以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与数据;并对相关记录作适当保存.

　　2﹑范围:

　　与ISO9001:2008质量体系有关文件及资料。

　　3﹑职责：

　　3.1内部文件与资料之制订﹑修订﹑废止与收发管制权责表：

文件阶层	制订	审核	核准	收发管制单位
一阶文件	管理代表	\	总经理	文管中心
二阶文件	部门主管	管理代表	总经理	文管中心
三阶文件	相关人员	部门主管	管理代表	文管中心
四阶文件	相关人员	部门主管	管理代表	文管中心

　　3.2外部文件资料：由相关部门收集，经相关部门主管审查核准后交文管中心签收管制。

　　4﹑定义﹕

　　4.1内部文件/资料：

文件级别	文件名称
一阶文件	品质手册
二阶文件	质量管理程序
三阶文件	作业指导书﹑检验规范﹑操作说明﹑承认书、BOM、管理办法、职务说明书
四阶文件	各类记录表单

　　4.2外来文件资料：有关国际/国家标准﹑法律及法规要求﹑协力厂商材料规格﹑客户图面及技朮资料，集团其它公司之发行资料等。

　　5﹑程序内容

　　5.1文件管制流程图：见附件一

　　5.2 文件的制订：文件需制订时，由权责部门提出《文件制订/修订/废止申请单》进行文件制订作业，经相关部门会审，由文管中心按文件编号原则对新文件进行编号，制订部门依据文管中心编号将文件按3.1权责进行审核﹑核准后交文管中心进行分发作业。

　　5.3文件格式规定：

　　5.3.1一阶文件格式：参照ECT-QM-001之封面页和内页格式。

　　5.3.2二阶文件格式：参照ECT-QP-QA-001之封面页和内页格式。

　　5.3.2.1尺寸：一般影印A4纸之固定格式。

　　5.3.2.2内容页书写之顺序：1﹑目的；2﹑范围；3﹑权责；4﹑定义；5﹑程序内容；6﹑相关文件/资料；7﹑使用表单；8﹑附件。

　　5.3.3三﹑四阶文件格式：不统一规定由制订部门根据文件的需要而定。

　　5.3.4一﹑二﹑三阶文件页数包括附件部分。

　　5.4.文件编号：

　　5.4.1文件编号原则：

文件级别	编号规则说明	流水号说明
一阶文件	文件代码（ECT-QM）+流水号	自001开始编号，依此类推
二阶文件	文件码(ECT-QP)+部门码+流水号	自001开始编号，依此类推
三阶文件	文件码(ECT-WI)+部门码+流水号	自001开始编号，依此类推
四阶文件	文件码(ECT-QR)+部门码+流水号+版次	自001-A开始编号，依此类推

　　注：流水号为同部类别部门发行的流水号001-999。

　　5.4.2文件编号由文管中心以《文件总览表》列表管制，不可重复使用已有或已作废的文件编号。

　　5.5部门代码：

部门名称	部门代码	部门名称	部门代码
总经理室	GM	生产部	SC
采购部	PU	品质部	PZ
人事行政部	RS	PMC部	ZC
工程部	IE	业务部	YW

　　5.6文件的版本/版次：

　　5.6.1文件版次以大写英文字母表示，即以A版﹑B版﹑C版以此类推；文件第一次制订定之原始版以A0表示，如作修订时则以阿拉伯数字表示，即A1版﹑A2版以此类推(文件始发版为0版)，当修订次数超过5次(不包括5次)时，必须改版发行，即从A版换至B版。

　　5.6.2表单的版本/版次：此仅限于四阶文件使用，从大写英文字母A开始后以B﹑C类推。

　　5.7文件资料的制订﹑修订﹑废止与收发权见3.1列表。

　　5.8文件的颁布/分发与收回：

　　5.8.1文件制订/修订经各权责单位核准发行时制订人一并将电子文件E-MAIL至文管中心，由文管中心统一整理并登记于《文件总览表》。

　　…………

　　以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：

柠檬味的夏天

很好，谢谢

cheng4101

学习、目前在做质量体系工作

donoo

属于ISO的体系的？？