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一、采购部工作要求：
1、所有采购项目均需总经理签批授权。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少多家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品价格和品质负责。
5、所有供货名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、低值易耗用品、布草等，使用部门须提前一周下申购单。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则不予以报销。
8、禁止用货部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
二、采购部管理制度
（一）审批制度
1、申购单审批程序：
使用部门经理（仓库主管）→ 采购部 → 采购部询价 → 总经理审批 → 同意后返回采购部进行市场购置。
2、价值2000元以下单批次采购的物资，采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经总经理批准后方可采购。
3、价值3000元以上的单批次购买的物资必须经总经理审批后，上报集团副总经理、集团总会计师批准方可采购。
4、月结物品采购审批程序：蔬菜、肉类、冻品、海鲜、水果由行政总厨、用货部门负责人直接下单至采购部落单，其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
（二）采购监督
采购成本的控制由财务室、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。
（三）供货商的管理
选择、评价供应商的标准包括：工商营业执照、税务登记证、卫生许可证、技术监督许可证、动物防疫合格证等。
根据信誉等级将供应商分为三级：具有商品信誉、商品质量使用反馈良好的为A级；符合准则资格的为B级；信誉不好、不符合标准资格的为C级。
（四）合格供应商的评定流程：
1、采购人员收集供应商评定资料如：工商营业执照、税务登记证、卫生许可证，技术监督证等。
2、由采购部经理搜集供应商评定所需资料报总经理。
3、根据有关法律法规要求对各供应商进行审批、评价，根据合格供应商审批权限确定出合格供应商。
三、采购部工作流程
（一）食品采购管理规定：
1、每月月初将本月蔬菜、肉类、冻品、水果价格报价清单报到总经理处，并附市场寻价清单，海鲜价格需每周报一次，并附市场寻价清单。
2、采购人员每天按照经营部门每日提报食品采购单进行采购。
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