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一、目的
为不断提高公司全体员工控制成本的积极性，激发全员的成本控制意识，降低产品生产成本，实现物料的合理化消耗。
二、范围
适用于本公司生产计划执行过程中，所涉及的所有物料的管理（含原材料、外协件、半成品、油漆、包装物、辅材等），水电、工具以及其它部门物资使用未包含在此管理办法之内。
三、职责
3.1 技术部：负责制定产品BOM信息，并对生产保障部优化的BOM信息进行审核。
3.2 生产保障部：负责对批量产品进行BOM优化。
3.3 财务部：负责按技术部下达的BOM信息，对U8系统进行更新，并与物流部计划组一起对生产部使用情况进行监管。
3.4物流部计划组：负责公司内所有物资的请购下达工作，并对物料到货、使用情况进行监控。
3.5 物流部各库房：负责按公司流程接收、发放物资。
3.6 生产部：负责保管好现场物料，生产计划结束时按要求进行退库，并对超耗情况进行原因分析、措施制定。
四、定义
4.1 物料超耗量：实际耗用量-理论耗用量
4.2 物料超耗率：超耗量÷理论用量×100%
五、管理办法
5.1物料需求下达
5.1.1 月需求下达
5.1.1.1 物流部计划组物料计划员根据“月生产计划”，制定“月物料需求计划”，并提供给采购部执行。
5.1.1.2 采购部接收到需求后，与供应商联系，按需求要求进行到货。
5.1.1.3 物流部各库房接收物资后，应通知质保部检验人员及时做进货检验，检验合格后方能入库。
5.1.2 日需求下达
5.1.2.1 物流部计划组生产计划员于每日15：00前下达次日的生产计划，并发送给相关人员知晓。
5.1.2.2 物流部计划组物料计划员结合BOM信息，将生产计划转换成物料需求，并结合各自库房的物资库存、高低储信息，及时与供应商（或采购部采购工程师）沟通，进行后续物料的补充。
5.2物料需求跟踪
5.2.1 月需求跟踪
物流部计划组物料计划员，每月跟踪物料到货情况，并形成“月物料到货汇总”，提供给采购部共同进行分析。
5.2.2 日需求跟踪
5.2.2.1 当物流部计划组的物料计划员与供应商（或采购部采购工程师）沟通后，不能满足要货要求时，应及时与生产计划员沟通，确认后续计划情况，并再次与供应商（或采购部采购工程师）沟通后续到货。
5.2.2.2 物料计划员每日将异常要货信息进行汇总，形成“月物料异常到货明细”，并提供给采购部做为考核供应商交付能力的依据。
5.3物料使用监控
5.3.1 物料领取说明
5.3.1.1 生产部在执行生产计划时，在生产开始前到物流部对应库房领取。领取时，应将“生产任务单”提供给库管人员进行核对，确保生产部是按计划进行生产。
5.3.1.2 物流部各库房必须以系统内的“限额领料单”或“材料出库单”做为发料依据，必须“见单发料”，且保证单据数量与实际一致，不得少发、超发，经双方签字后生效。
5.3.1.3 物流部各库房向生产部发料时，应保证每个包装均有对应的物料基础信息，如U8编码、名称、数量等。
5.3.2 物料退库说明
5.3.2.1 当生产部因故停止生产并经计划组对应计划员确认后，应清点现场剩余物料，并标明物料编码、名称、数量、对应加工产品等基础信息，到库房退库（退库物料包含整包及散包）。
5.3.2.2 各库房在接收退库物料时，必须遵循“见单收料”，且同样保证单据数量与实际一致，不得少接、超接，经双方签字后生效。
5.3.3 物料超耗监控
5.3.3.1 生产过程中，当出现物料不足情况时，需经班长级以上人员确认是否存在超耗现象。若无超耗，则正常做后续入库动作。若出现超耗，由当班班长填写“材料异常出库单”（备注需标明异常出库原因）,白班必须由车间主任、生产副总签字，夜班由值班经理代签,次日由生产副总补签(对应库房以日为单位提供补签单据)，同时，在U8系统内做材料出库单（备注需标明异常出库原因），方可到物流部领料。
5.3.3.2 物流部库管员必须见到签字的“材料异常出库单”及系统内的材料出库单，方可向生产部发料。
5.3.4 物料节约监控
当生产任务结束后，生产部仍有剩余物料，说明出现物料节约情况。生产部需按5.3.2流程进行退库，以便物流部物料计划员进行数据分析时，能体现出物料的节约状态。
5.3.5 生产使用的辅材（如自喷漆、砂纸、抛光蜡等），若有定额但未进入U8系统的，需由物流部计划组以Excel的形式，形成“辅材配料单”，协助完成理论用量的测算，并提供给对应库房，库管人员以此做为发料依据，可分批发放，但不得超发。此类物资，同样进行使用监控。若出现超耗，需按5.3.3流程执行。
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