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1总则
1.1目的
旨在建立供应公司规范的供应商管理机制及合格供应商资源信息库,不断优化供应商结构,最大限度的控制采购的质量和成本。
1.2适用范围与制定原则
1.2.1本办法适用于供应公司对供应商管理评价体系建立、合格供应商资源信息库的建设及管理工作。
1.2.2本办法的制定基本原则为:可操作性原则。其次为:可追溯性原则。
1.3职责
1.3.1供应公司
1.3.1.1供应商信息的收集,供应商资格评价工作的组织。
1.3.1.2组织调研、考察供应商信息。
1.3.1.3组织对供应商评审评价、定级。
1.3.1.4合格供应商的推荐。
1.3.1.5统计产品到货验收质量情况。
1.3.1.6跟踪了解在用物资质量情况。
1.3.2 采购中心
1.3.2.1负责供应商的开发、审核、物资采购、质量处理、协调、维护等事宜,接受公司各部门、评审评价小组、主管领导的指导和监督。
1.3.2.2 收集质量反馈信息,处理质量问题。
1.3.2.3依据评审评价结果实施对供应商的奖惩。
1.3.2.4提供招标计划,组织招标工作。
1.3.3评审评价小组
1.3.3.1评审评价小组成员:
组长:供应公司总经理
副组长:采购中心总经理、采购中心副总经理
监察员:监察部监察员
成员:供应公司供应商管理部所有成员、供应公司归口验收员、采购中心采购部经理、主管、采购中心归口采购员、总工办相关工程师、使用单位分管设备的厂级领导、设备科负责人及相关专工。
1.3.3.2参与由供应公司提请的各类评价工作会议。
1.3.3.3签署对供应商评审评价结果。
1.3.3.4审批对供应商评审评价结果。
2.材料提供及调查核实
2.1企业简介
2.2.三证:法人营业执照及法人授权委托书、税务登记证、组织机构代码证等
2.3企业合同章、公章印模,加盖财务专用章的收支账号信息
2.4所提供产品或服务在同类企业或项目中配套的业绩
2.5能证明企业信誉、能力和业绩的材料
2.6专业资质等级证书、特殊行业许可证等
2.7企业法人的全权委托书
2.8供应商管理员对以上所有资质材料进行调查核实
3供应商评审评价
3.1评审评价工作内容:
3.1.1针对适合月度考核的供应商实施月度评审评价。
3.1.1.1根据《验收记录》、《质量跟踪记录》等形成供应商供货质量记录档案。
3.1.1.2每月对所购买产品的质量、服务进行跟踪抽查。
3.1.1.3对当月发现的质量问题进行处理,并作总结汇报。
3.1.1.4将月度考核结果提交供应商评价组进行月度评审评价。
3.1.2针对适合季度考核的供应商实施季度评审评价。
3.1.2.1同3.1.1项下工作内容相同,实施供应商季度评审评价工作。
3.1.3针对适合年度考核的供应商实施年度评价。
3.1.3.1同3.1.1项下工作内容相同,实施供应商年度评审评价工作。
3.2评审评价工作流程:
3.2.1供应商管理员在考核周期内对供应商的供应情况做全面调查、跟踪。主要是物资验收
的及时性、合格率、使用质量等情况。使用的单据为《物资使用情况跟踪单》、《供应商合作情况反馈表》。
3.2.2由供应商管理员于每个考核周期结束日对当期相关资料进行收集,资料提供人员分别
是:供应公司相关验收员、采购中心归口采购员、使用单位使用人、反馈情况人员等。收到单据为《材料到货验收单》、《化工原辅材料到货验收单》、《设备、专用备件到货验收单》、《物资使用情况跟踪单》、《供应商合作情况反馈表》。
3.2.3由供应商管理员对已收集资料进行计算、整理,并如实录入《供应商考核表》。并根
据考核情况编制《评价审批单》。
3.2.4由评价小组召开工作会议讨论评审评价结果,由组长审批。
3.3评定等级
供应商评审评价分为A\B\C\D
3.3.1A类供应商:优秀供应商,经营战略、技术信息共享。
3.3.2B类供应商:合格供应商,持续、稳定的提供满足我公司需求的产品。
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