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采购申请管理流程说明：
| 流程节点 | 责任人 | 工作说明 | | 1 | 提出采购
申请 | 相关部门 | 1.各部门应根据日常经营活动需要，于每周六下班前提出下周物资采购申请；
2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额、库存数量等 | | 2 | 汇总采购需求 | 采购员 | 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析，制订采购计划 | | 3 | 库存调查 | 采购员 | 查核采购物资库存情况 | | 4 | 采购预算 | 采购员 | 进行采购预算，上交财务部审批 | | 审核 | 车间负责人 | 审批采购预算及采购计划的合理性 | | 审核 | 财务部 | 对采购申请进行预算复核，并交厂长审批 | | 审批 | 厂长 | 对周计划及应急计划进行审批签字 | | 5 | 执行采购 | 采购部 | 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程 | | 6 | 替代品采购
申请 | 相关部门 | 1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与 | | 入库使用 | 采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用 |
采购申请管理流程图：
采购申请管理流程.png
流程工作规范：
一、 时间要求：各工厂库管员每周六下班前提报下周物资请购单，提报给相应的采购员。
二、 规范要求：
1、各工厂库管员按照规定时间提报书面签字版的计划给采购员；物资请购单周计划需有编制人、车间负责人、分管副总签字后才能提报给采购部，否则，采购部不予处理，物资请购单由采购部汇总后统一找财务及厂长签字。
2、物资请购单上的库存数量要求务必准确，采购部须对现有库存数量进行核实；物资请购单上的预算金额，前期采购过的可以填前期采购价，不清楚的可以不填，由采购部落实后统一交财务审核。
3、各工厂提报合格物资采购计划的标准：为提高各工厂计划提报的准确率，目的也是为了计划前端准确性从而提高后面定价环节的效率，加快采购效率；库管员必须在汇总各维修人员提报的计划需求时，要求做到：必须让需求人提报的物资名称、品牌、规格型号、需求数量、现有库存数量、要求到货时间等信息齐全、准确；
4、应急计划：对于临时出现的紧急物资需求（不在周计划内的），需厂长签字后方可采购，否则，采购部不予处理。各工厂每周应急订单数量不超过3条，超出3条，由工厂自行处理。
5、加工定制物资，需制定出准确的订单技术规格和技术要求、图纸等，不能以现场看样的方式替代物资应附带的技术规格、图纸资料；
6、物资请购单报给采购后，由采购员统一汇总，汇总后，由采购员将物资请购单存档。
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