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一．采购部的岗位配置：
（采购部人员结构图在贴子下面的附件中）
二．采购部职能：
1．分析公司原财料市场品质、价格等行情；
2．寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；
3．与供应商洽谈，并安排上门参观，建立供应商的资料；
4．要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；
5．采购所需的物料；
6．查进厂物料的数量及品质；
7．对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估；
8．按采购合同或协议控制交货期；
9．呆料与废料的预防与处理。
三．采购人员的主要工作内容：
1．建立供应商资料与价格记录；
2．对采购物料进行ABC分类；
3．采购方式的决定；
4．市场行情的经常性调查；
5．询价、比价、议价及订购作业；
6．交期的进度控制；
7．进料品质、数量异常的处理；
8．税票资料的提供；
9．付款整理与核查；
四．作业流程
1.适用范围：生产物料采购及半成品（五金/木身/油漆/五金喷漆）发外加工
（作业流程图在贴子下面的附件中）
二．设备采购流程：
1．由各部门主管写《请购单》给生管，经确认后报刘总批准，采购部主管提供三家以上报价及设备说明给刘总审核后再采购；
三.文具用品/耗料及劳保用品：
1．每月底由物控按上月使用量进行规划请购，由行政部提供三家以上报价单，经总经理审核后采购；
2．包材，耗料及劳保用品：每月底按月使用量进行请购（可分批必须保证安全库存），由采购部进行采购，价格每三个月重新审核一次；
四.委外加工的流程（机加工/折弯等）：
五.零星现金采购(票据必须注明供应商固定电话及移动电话)：
1．限单批次在300元以下的现金采购，尽量在固定的几家供应商采购，如固定供应商没有此物料的，找多几家供应商进行比价，与采购主管协商，经确认后采购；
2．在300元以上至1000元以内的现金采购，需提供二家以上供应商，经采购主管确认后采购，采购主管将此列为需稽查的物料；
六．入仓管理：
1．常规物料价格没有异动的，《采购合同》可不需总经理签名。
2．禁止物料到厂后临时改高单价；
3．禁止不良物料滞留仓库超过三日以上；
4．没有《采购合同》的，仓库不得入仓；
5．外协配件或机加工件凭《到货通知》入仓；
七．对帐和付款流程：
1．现金采购的货款与个人费用分开报帐，任何货款必须有入仓单才能报销,每周一，周三，周五报帐，支借备用金超过1000元的，需报销后再借；
2．月结货款：每月5日前供应商需传真上月对帐单，财务部对帐确认后回传给供应商，超过当月20日前未传对账单的，货款顺延至下月再付；
3．现金付款：
4．开票结付：
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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