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为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本、进一步规范物资采购流程、加强各部门间的配合、优化内部运营体系，特制定本管理制度。
一、采购原则：
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视，认真对待。
2、采购必须坚持“维护公司利益、秉公办事”的原则，并综合考虑采购物品、物料的质量、价格，择优选购。
3、日常办公用品以及其它消耗用品由采购部负责统一采购。
4、常用物料采取定点采购机制，定点供应商需定期比价，保证价廉物美、生产顺畅。
5、大型机械设备采购、工程项目首次用料采购需进行投标，按投标规范择优选购。
二、采购申请：
1、采购申请人根据工作实际填写采购申请表，必须认真填写申请表中相关内容。
2、若无特殊情况，递交采购申请表应比物料使用时间最少提前三个工作日。
3、紧急采购时，由申请部门负责人在申请表中注明“紧急采购”字样。
3、若撤销采购，相关部门应立即通知采购部停止采购，以免造成损失。
4、申请表完成所有手续后需复印两份，财务部留原件，采购部与预算部留复印件，
5、申请表一次性使用，不得重复。
三、采购审查：
1、申请人须根据实际情况填写申请表，交给本部门负责人。
2、相关部门负责人查验采购申请的真实性、可行性，如情况属实，须在申请表上签字，当申请物料数量超出预算时应注明原因。
3、申请人签字后交给预算部审核、预算部应仔细核对请物料是否超量，及超量原因，核对无误后签字。
4、预算部审核签字后交给采购部签字确认，并将采购申请递交给总经理审批。
5、总经理审批后，方可实施。
四、采购实施
采购申请审批通过后，采购部根据采购物品使用时间进行询价、比价及订货，详见下图。
采购流程图：
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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