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一、目的：为规范、统一集团各部门物资申领时间和申购时间，使采购部门统一规划、统一采买，降低采购成本。
二、范围：集团公司范围内申购、申领所涉及到的所有部门及人员。
三、各类物资申购的时间规定
1．备库物料用品申购时间，节假日顺延1天
| 保管申购 | 物品分类 | 采购供货期 | 5号、20号 | 保洁用品、办公用品 | 3天 | 10号、25号 | 维修用品 | 7天 | 15号前 | 印刷品 | 5天 | 20号前 | 劳保工装类 | 3天 | 10、25号 | 化学试剂、对照品 | 10天 |
2．以旧换新非备库物资、新增非备库物资申购时间
| 保管申购 | 物品分类 | 采购供货期 | 15、30号 | 以旧换新非备库物资（固定资产、低值易耗品、物料用品） | 固定资产5天
其余3天
大型设备另行商定 | 15、30号 | 新增非备库物资（固定资产、低值易耗品、物料用品） |
四、管理流程：
1．备库物料用品申领程序
1)使用部门填写库存物料申领单（附件1），由经办人、部门负责人签字，权限人员审批后交仓库保管。（附件：物料用品备库清单、以旧换新物资清单）
2)仓库保管审核申领单权限，按照申领单开具出库单由领用人签字并办理出库。
3)对于存货不足的，仓库保管沟通使用部门，对于必须的加急申购，物料到货后通知使用部门领货。
2.备库物料用品申购程序
1)财务部配合保管制定备库物料用品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。
2)保管按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报物料经理审核。
3）材料会计复核。
4）财务总监审批后传采购采买。
3．以旧换新非备库物资申领、申购程序
1）每月15、30号前，使用部门填写非库存物料申领单（附件3），注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明：以旧换新，由经办人、部门负责人（对于单件物资价值超出200元的，需要工程部负责人签字，对于单件价值1000元以上的部门负责人需要写申请报告，注明购买新物资的可行性分析及旧物资的处理方案）签字、权限人员（分管副总，总价超出200元报总经理）审批后交仓库保管。
2）仓库保管审核申领单权限无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的在申领单上签字，保管在规定的申购时间将申领单交采购部门采买。
3）采购部门在供货期内将物资采购到位。
4）保管开具入库单，次日将入库单附申领单（申请报告）报财务备档。
4．新增物资申购
1）每月15、30号前，使用部门对于确实因人员变动或工作内容更改等原因，造成的需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），填写非库存物料申领单（附件3），注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明：新增物资，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交仓库保管。（申请报告最终附入库单到财务备案）
2）仓库保管审核申领单权限无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的在申领单上签字，保管在规定的申购时间将申领单交采购部门采买。
3）采购部门在供货期内将物资采购到位。
4）保管开具入库单，次日将入库单附申领单、申请报告报财务备档。
5．物资加急要求
1）各使用部门需要加急申购物品时，按照上述程序要求填写非库存物料申领单（附件3），在申领单的备注栏增加注明加急原因，加急单据必须由分管副总和总经理审批。对于因个人原因造成非正常加急的，需要按照公司责任追究制度，提交责任处理报告，相应的加急费用由责任人承担。
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