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请假、外出统一规定
为保证行政人事部的工作连贯，加强部门团队建设，对部门人员的请假、外出流程进行统一规范：
请假：
1、本人提出→匡权红审核→刘总批准（具体要求按公司相关规定执行）；
2、由请假本人、匡权红协调做好工作上的安排。
外出办事：
1、本人提出→匡权红审核；
2、外出办事时间超过一天以上需刘总审核批准；
3、外出需提前提出申请(以邮件形式等)，如去北山需在前一天下班前申请。
请假要提前申请：如遇特殊情况不能提前申请，须第一时间以电话等形式提出申请，说明理由，销假后补单。
所有人员请假、外出：本人或匡权红须及时知会部门其他成员。
部门人员外出没有特殊情况（如购买大量办公用品等）不得使用公司车辆，需乘坐公交、地铁等公共交通。
部门对外资料、函件管理规定
第一条目的
为保证行政人事部所有对外资料、函件发放的准确、规范，特制订本规定。
第二条 适用范围
适用于所有行政人事部对外发放的相关资料、函件：包含但不限于：员工离职证明、学生解约函、保密协议、劳动合同、其他各类证明、各类申报材料、员工资料、人事资料等。
第三条实施规定
（一） 所有需要行政人事部出具并盖章的证明、函件等需汇总到匡权红处审核，特殊及重要资料发刘总审批；
（二）各类申报材料等所有对外材料等需交匡权红审核，刘总审批，涉及到财务数据、资料等需与财务部确认并签字；
（三）对公司内部发放的各类员工资料、人事资料（含电子版） 统一由黎日红汇总、审核发放，特殊及重要资料发匡权红审核、刘总审批后发放。
行政费用支出管理规范
第一条目的
由于工作职能安排，行政人事部需要承担办公环境维护行政办公用品购买、费用管理等工作，为保证相关工作的正常、高效进行，规范费用，特制订本规定。
第二条 适用范围
适用于所有由行政人事部负责的相关物品采购、费用申请。
第三条实施规定
（一）所有办公环境维护事宜须及时处理，保证公司日常工作的正常运转；
（二）所有需采购的行政办公用品、日常用品、办公环境维护费用、车辆管理费用等需提请申请，按照货比三家的原则进行询价比较，交匡权红审核，发刘总审批后实施；
（三）常规的物业、电话、房租等费用申请交匡权红审核，发刘总审批后进行；
（四）部门的所有费用报销：电话费、交通费、其它费用等交匡权红审核，发刘总审批
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