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1目的：规范销售出货手续，保证及时出货。
2适用范围：所有库存产品销售出库的管理。
3职责与权限：
3.1销售部文员负责销售出库单的开单和送签，并负责安排运输公司。
3.2区域业务员和销售部经理负责《出库单》的审签，保证出库单的正确性。
3.3出纳负责对《出库单》的最终审核。
3.4仓库负责验证《出库单》，按单出货。
3.5仓库负责安排出库货物的搬运上车和清点。
3.6销售文员负责出库货物运输手续的办理及各地货物件数的清点。
3.7区域业务员负责将货物运输单传真或电话通知客户。
4程序内容：
4.1 销售文员负责开具《出库单》。
4.1.1《出库单》上应清楚注明客户名称、货物名称、型号或规格、数量、单价、应收金额、实收金额、应收余额、货款支付方式等，有特殊或重要提示在备注栏中注明清楚。出库单号要连续，不得间断,《出库单》的具体格式和说明见附表。
4.1.2 《出库单》开单原则：《出库单》上所开的产品一定要有库存，并且一般都在确认客户货款已到帐的情况下才开单。
4.1.3 如遇客户预约上门交款提货，为提高出货效率，销售文员在接到区域业务员的通知后可提前开好出库单，并通知仓库准备好货物，以便客户一到马上就可以交款提货。
4.1.4 如遇客户的某张订单因为库存数量不足导致不能全部出完，在《出库单》上只开具有库存的产品，其他不能发的产品等有库存时再开。销售文员要清楚每张订单所没有发完的产品，并在《运输日报表》的“未出货”表格中要统计出未出完全的订单及整张未出的订单。
4.1.5 《出库单》一律为电脑打单，除签名外，《出库单》上不允许出现手写笔迹，如有遗漏或更改需重新开单。如因打印机原因导致字迹不清晰，可在旁边注明。遇有停电等特殊情况，可由销售文员手写出库记录，同样办理签名手续后交仓库出货，之后及时补开正式出库单。
4.1.6 销售文员负责将《出库单》交规定人员签字：区域业务员、销售部经理、出纳，并分送仓库、PMC、出纳、客户及销售部留底。
4.2区域业务员和销售部经理分别对《出库单》进行审核签名。区域业务员审核客户名称、货物名称、型号规格、数量、单价、应收金额、实收、应收余额、特殊要求等的正确性，销售部经理审核货物名称、型号规格、单价。
4.3出纳根据公司产品价目表，《销售应收帐款明细》，《每月客户汇款到帐明细对该出库单货款的收付方式、货物单价和应收金额、实收金额、应收余额进行审核，遵循款到发货原则，对以下几种情况进行控制：
4.3.1货款没有支付，不签名。如销售部要求发，需请示总经理签名同意（如总经理当时不在，可事后补签名）。
4.3.2货款已汇但未到帐，不签名。如销售部要求发，请示总经理签名同意后在销售出库单上注明：货款已汇，但未到帐（如总经理当时不在，可事后补签）。
4.3.3货物单价、总额与产品合同或公司控制的实际价格不付，及时与销售部经理及区域业务员联系，并要求销售文员重新开单。
4.4仓库负责验证《出库单》，按单出货。
4.4.1仓库验证《出库单》所有签名手续齐全,并且验证一定有出纳的签名方可出货，此外如有总经理亲自签名也可。否则一律不发货。
4.4.2 仓库按4.1.5验证《出库单》上除签名外一定都是电脑制单，否则不予出货，并要求销售文员重新制单。
4.4.3遇有货物名称或型号规格不清楚或有其他疑问，应直接与区域业务员或销售部经理联系，确认无误后才发货。
4.4.4仓库负责货物的准备和安排货物搬运上车工作，在数量较多时可通知生产主管安排员工搬运上车，并对搬运上车过程中的货物品质负责。对搬运过程中出现的可疑的损坏产品可先更换，之后及时通知品检检查处理。
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