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目 录
PART1 制造业管理制度 7
一、生产管理制度 7
1-001 生产计划管理办法 7
1-002 生产计划变更管理办法 9
1-003 PMC工作指引 10
1-0044M1E变更管理程序 13
1-005装配制程管制办法 15
1-006 机加制程管制办法 16
1-007 委托制造、外加工管理准则 17
1-008 生产部车间管理制度 21
1-009车间巡检工艺规定 22
1-010 生产事故责任追查规定 23
二、质量管理制度 25
2-001 进料检验规定 25
2-002制程及成品检验规程 27
2-003 在制品控制程序 29
2-004 客户投诉处理程序 31
2-005 质量事故处理原则及奖惩办法 33
2-006 不合格品控制程序 36
2-007 特采工作指引 38
2-008 返工工作指引 39
2-009 报废工作指引 40
三、采购管理制度 41
3-001 采购控制程序 41
3-002 供应商管理办法 45
四、仓储管理制度 48
4-001仓库进出存管理办法 48
4-002 仓库人员工作及奖惩制度 51
4-003 在库品防护程序 52
4-004 客户财产控制程序 54
4-005 仓库盘点作业管理流程 55
五、安全管理制度 61
5-001 生产安全管理制度 61
5-002 职工职业健康检查管理办法 63
5-003 劳保用品管理办法 64
六、设备管理制度 66
6-001设备控制程序 66
6-002 生产设备管理与维护办法 69
6-003 检验仪器量规管理校正办法 70
七、营销管理制度 71
7-001内销业务处理规定 71
7-002 外销业务处理制度 76
7-003 订货受理管理规定 80
7-004 销售货款收取控制规范 82
八、研发管理制度 86
8-001 设计和开发控制程序 86
8-002 新产品开发管理制度 90
8-003 样品制作及更改控制程序 93
8-004 工程文件更改单（ＥＣＯ）控制程序 94
九、5S管理制度 96
9-001 5S实施办法 96
9-002 5S推动/稽查作业办法 99
9-0035S评分作业指引 102
9-0045S个人考核办法 103
PART2 制造业管理表格 105
十、生产管理表格 105
10-001月生产计划表 105
10-002周生产计划表 105
10-003日生产计划表 106
10-004生产计划变更通知单 106
10-005生产排程表 107
10-006生产指令单 107
10-007生产滞后原因分析表 108
10-008生产返工表 108
10-009班次产量统计及交接表 109
10-010车间流水线 班长日常职责确认表 110
10-011班前会制度检查记录表 111
10-012人员去向显示板 111
10-013各部门（班组）问题点改善表 112
10-014 员工心情管理板 112
10-015 人员配置管理板 112
10-016新员工介绍板 113
10-017刀具交换管理板 114
10-018生产事前检查表 114
10-019作业检查表 115
10-020 现场巡查总结表 115
十一、生产质量管理表格 116
11-001现场质量问题记录日报表 116
11-002厂内质量信息反馈表 116
11-003内部品质信息反馈报告表 117
11-004供应商质量统计表 117
11-005供应商质量管理检查表 118
11-006来料检验通知单 119
11-007来料检验履历表 120
11-008料检验报告表 120
11-009特采/让步使用申请单 121
11-010供应商异常处理联络单 122
10-011线上来料不良记录清单 123
11-012半成品巡检记录表 123
11-013半成品抽查日报表 124
11-014待出厂成品检验表 124
11-015成品验收单 125
11-016 成品检验月报表 125
11-017出货检验报告 126
11-018 返修通知单 127
11-019 品质不良率分析记录表 127
11-020产品品质不良原因分析表 128
十二、仓储物料管理表格 128
12-001存量控制卡 128
12-002库存明细账 129
12-003物料计划表 129
12-004订单物料计划总表 130
12-005物料验收单 130
12-006物料供应变更联络单 131
12-007材料入仓单 131
12-008发料单 133
12-009领料单 133
12-010限额领料单 134
12-011委托加工物品领料单 134
12-012退料单 135
12-013退料缴库单 135
12-014补料单 136
12-015半成品/成品入仓单 136
12-016半成品/成品出仓单 137
12-017废料处理申请单 137
12-018半成品报废单 138
12-019进货日报表 139
12-020材料收发日报表 139
12-021材料库存日报表 140
12-022半成品库存日报表 140
12-023成品库存日报表 141
12-024 呆料库存月报表 141
12-025呆料月报表 142
12-026废料处理清单 142
12-027成品入库单 143
12-028成品出库单 143
12-029盘点单 144
12-030盘点票 144
12-031盘点记录单 145
12-032盘点盈亏表 145
12-033盘点差异分析表 146
12-034盘点异动报告表 146
12-035仓库温度、湿度记录表 147
十三、生产设备管理表格 147
13-001生产设备台账 147
13-002设备每日运行状况表 148
13-003设备状况检查记录表 148
13-004机器保养工作安排表 149
13-005一级保养卡 149
13-006二级保养卡 150
13-007三级保养卡 150
13-008校准记录表 151
13-009停机状况看板 151
13-010设备管理及区域责任看板 152
13-011保养检查看板 152
13-012机器保养看板 152
十四、生产安全管理 153
14-001新进人员三级安全教育卡 153
14-002安全作业巡查表 154
14-003 安全自检自查表 155
14-004 工厂平面布置安全检查表 156
14-005 车间环境安全检查表 157
14-006生产设备安全检查表 158
14-007安全生产检查记录表 159
14-008 车间安全检查表 160
14-009现场安全巡视检查记录 161
14-010劳保用品发放计划表 162
14-011 接触职业病危害因素作业人员登记表 163
14-012固定动火作业许可证 164
14-013 消防安全检查报表（灭火器） 165
14-014 消防安全检查报表（消防栓） 165
14-015消防演习报告 166
十五、研发管理表格 166
15-001新产品设计任务书 166
15-002 新产品设计开发方案 167
15-003新机型开发阶段任务书 167
15-004 开发部新产品开发进度计划表 168
15-005 月开发及试生产计划完成情况汇总表 168
15-006 设计更改通知单 169
15-007 设计变更通知单 169
15-008 工程设计更改通知单 170
15-009 设计定型试产交接表 171
15-010设计开发评审报告 171
15-011 试产总结报告 172
15-012 产品试用报告 172
15-013 设计开发验证报告 173
十六、营销管理表格 174
16-001合同评审记录表 174
16-002订货明细表 175
16-003 订单登记表 175
16-004年月受订统计明细表 176
16-005交货通知单 176
16-006客户特殊要求通知 177
16-007合 同 修 改 通 知 单 177
16-008出货单 178
16-009出货通知单 178
16-010客户退货处理记录 179
16-011销售收款计划表 179
16-012 订 货 统 计 表 179
16-013 销货明细表 180
十七、5S推行实施表格 181
17-001作业区5S评分标准 181
17-002办公区5S评分标准 184
17-003（）月5S日检查评分表 187
17-004 月份办公室5S稽查评分汇总表 188
17-005 月份车间5S稽查评分汇总表 189
17-0065S责任标签 190
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