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1、目的
1.1规范各业务部门申购物料的审批程序，及各类申购方式；
1.2规范申购业务部门申购时间。
2、适用范围
2. 1本流程适用于公司各业务部门的物料申购。
3、术语/定义
3.1独立需求：非正常批次生产机型所用物料(包含返包返修物料，不包含两器半成品）；
4、职责
4.1各申领部门负责按规定时间及要求在SCM系统中创建申购单；
4.2采购课负责会签、采购订单下达及回料的跟进。
5、业务操作规范
5.1常规独立需求物料申购业务操作规范
5.1.1各部门按SCM系统物料申购的格式填写申购单并进行审批；
5.1.2售后服务部、商用中心的申购，定于每周申购一次（尽量于每周二提供明细）；出口机免费易损件、出口机配件要货计划（客户购买）的申购，定于每周申购一次（需于每周二提供明细），设计开发部的申购，由设计开发部指定专人统一填写申购流程，规定每周申购两次，分别在周二12：00和周四16：00前完成流程审批；
5.1.3因纸箱特殊生产工艺决定要求，未跟单走的易损件及出口机配件要货计划如需申购有品牌纸箱，每次最小申购量为30件，如是空白纸箱则不作要求；对印刷件最小申购数量为5件。
5.1.4对有新技术要求的物料，申领部门需向技术工艺部申请物料代码，待系统新增物料代码后再填写申购单，并同时将技术文件要求或图纸提供给采购部供应链管理课；
5.1.5此流程只针对采购件、委外加工物料，对于自制两器成品、半成品，由申购部门直接对两器，两器下达手工订单后即会产生物料需求（改变以前申购部门对两个部门的问题）；
5.2包/返修机物料申购业务操作规范
5.2.1所有返包/返修物料（包括技术通知单、工艺通知单上拟出返包方案所需采购物料，改变以前直接根据返包通知单所列物料下采购订单方式）统一由制造部按SCM系统物料申购的格式填写损耗清单，启动流程由技术工艺部确认和总装课长审核；
5.2.2非大批量返包/返修生产计划定于每周申购一次，时间为每周二；大批量返包/返修则视具体情况而定。（原则上50套或以上为大批量）
5. 3中山武汉两厂物料互帮采购申购业务操作规范
5.3.1由采购部申购方的相关采购员启动CPC申购流程进行申购,采购方相关采购员会签，同时根据建议下达请购单及采购订单,物料回料后,采购方采购员按表1-1格式填写《委托采购物料外发通知单》,由课长审核，财务部、仓库管理课会签后仓库发料；
5.3.2 申购方在SCM系统中下达采购订单，只是为了方便申购方到货入库，无需将
申购方的采购订单传真到采购方，采购方从CPC流程中接收申购方采购信息；
5.3.3采购方在物料到货时，协调组织并跟踪采购物料到达申购方。
委托采购物料外发通知单.png
5. 4试用物料申购业务操作规范
5.4.1送样申请单如判断为非免费送样，其申购方法视为常规独立需求物料申购，送样申请单流程归档后，由开发部在SCM系统中填写申购单启动流程；
5.4.2其它部门申购自制两器件的，由申购部门直接走CPC流程审批，经生管和两器课会签后执行；
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