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对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核，即在供应商送原材料或部件时通过抽样的方式对产品进行检验，并最后做出判断该批产品是接收还是退换。
物资验收是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡，如把不合格品放到制程中，则会导致制程或最终产品的不合格，造成巨大的损失。
=====全文目录=====
第一节 物资验收岗位职责……1
一、入库验收主管岗位职责……1
二、入库验收专员岗位职责……2
第二节 物资验收管理制度……2
一、物资入库验收管理制度……2
二、物料紧急放行控制制度……7
第三节 物资验收管理表格……8
一、到货交接……8
二、物资验收单……9
三、物资验收日报表……11
四、物料拒收月统计表……12
=====正文节选=====
第一节 物资验收岗位职责
一、入库验收主管岗位职责
入库验收主管主要负责组织所有物资的入库验收工作，其具体职责如图1所示。
入库验收主管岗位职责.png
二、入库验收专员岗位职责
入库验收专员的主要职责是执行所有物资的入库验收工作，其具体职责如图2所示。
入库验收专员岗位职责.png
第二节 物资验收管理制度
一、物资入库验收管理制度
以下是某公司物资入库验收管理制度，供读者参考。
第1章 总则
第1条 目的
为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。
第3条 相关定义
入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
第4条 相关部门职责
1．仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2．质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。
第2章 入库验收的规划
第5条 入库验收的内容
1.核对采购订单与供货商发货单是否相符。
2.检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。
3.开包检查物资有无损坏。
4.物资的分类是否恰当。
5.所购物资的数量、尺度比较。
6.物资的气味、颜色、手感等。
第6条 入库验收的方式
1.入库验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。
2.若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。下表列出了一些常见的例子。
入库验收抽验比例标准表.png
第7条 入库验收的方法
1.视觉检验
在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。
2.听觉检验
通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量。
3.触觉检验
利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。
4.嗅觉、味觉检验
通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。
5.测试仪器检验
利用各种专用测试仪器鉴定货物品质。如对含水量、密度、成分、黏度、光谱等
的测试。
6.运行检验
对某些特殊货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行。
第8条 入库验收的时间
1.对于外观等易识别的物资的检验，应于收到物资后一天内完成。
2.属用化学或物理手段检验的材料，验收人员应于收到物资的样件后三天内完成。
3.对于必须试用才能实施检验者，由验收主管于“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。
第3章 物资验收的程序
第9条 处理采购单
入库验收专员一收到采购部转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分类归档存放。
第10条 物资标签
在物资待验入库前，入库验收专员应于外包装上贴好标签，并详细填写批量、品名、规格、数量及到达日期，且将该物资与已验收的物资分开堆放（一般可放置在“待验区”）。
第11条 内购物资验收
1.物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“验收单”。
2.如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符，入库验收专员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予接受入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。
第12条 外购物资验收
1.外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜（箱）核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实收数量填入“验收单”。
2.开柜（箱）后，如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。
3.若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失。
（1）对于损失超过元以上（含）者，入库验收专员应及时通知采购人员进行
处理或由其通知供应商前来处理，并尽可能维持异常状态以利于处理作业。
（2）若损失未超过元，则依实际数量办理验收，并于“验收单”上注明损失数量及实际情况。
4.经供应商代表人员确认后，入库验收专员开具“索赔处理单”，呈相关主管审核后，送财务部门及采购部门督促办理。
第13条 入库验收结果的处理
1.合格物资的处理
对于经验收合格的物资，入库验收专员应在外包装上贴“合格”标签，以示区别，并方便入库作业人员根据标识办理合格品入库定位手续；入库验收专员于每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表”，以作为“入账消单”的依据。
2.不合格物资的处理
对不合格物资，入库验收专员在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告表”上注明不合格原因，同时向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。
3.交货数量超额处理
经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。
4.交货数量短缺处理
经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。
第14条 紧急物资入库处理
对于需急用的物资，若物资到达时仓储部仍未收到“请购单”，入库验收专员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。
第15条 退货处理
办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签认，作为异常物资出厂凭证。
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不错，学习学习