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物资验收管理规范,物资入库验收程序,物料紧急放行制度

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发表于 2018-11-22 12:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核,即在供应商送原材料或部件时通过抽样的方式对产品进行检验,并最后做出判断该批产品是接收还是退换。
  物资验收是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡,如把不合格品放到制程中,则会导致制程或最终产品的不合格,造成巨大的损失。

  =====全文目录=====

  第一节 物资验收岗位职责……1
  一、入库验收主管岗位职责……1
  二、入库验收专员岗位职责……2

  第二节 物资验收管理制度……2
  一、物资入库验收管理制度……2
  二、物料紧急放行控制制度……7

  第三节 物资验收管理表格……8
  一、到货交接……8
  二、物资验收单……9
  三、物资验收日报表……11
  四、物料拒收月统计表……12

  =====正文节选=====

  第一节 物资验收岗位职责
  一、入库验收主管岗位职责
  入库验收主管主要负责组织所有物资的入库验收工作,其具体职责如图1所示。
  

入库验收主管岗位职责.png

入库验收主管岗位职责.png


  二、入库验收专员岗位职责
  入库验收专员的主要职责是执行所有物资的入库验收工作,其具体职责如图2所示。
  

入库验收专员岗位职责.png

入库验收专员岗位职责.png


  第二节 物资验收管理制度
  一、物资入库验收管理制度
  以下是某公司物资入库验收管理制度,供读者参考。

  第1章 总则
  第1条 目的
  为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要,防止不合格物资入库、投入使用或流向市场,特制定本制度。

  第2条 适用范围
  本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。

  第3条 相关定义
  入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验,是保证入库物资合格的重要环节之一。

  第4条 相关部门职责
  1.仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格,并检查包装及外观情况。
  2.质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。

  第2章 入库验收的规划
  第5条 入库验收的内容
  1.核对采购订单与供货商发货单是否相符。
  2.检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。
  3.开包检查物资有无损坏。
  4.物资的分类是否恰当。
  5.所购物资的数量、尺度比较。
  6.物资的气味、颜色、手感等。

  第6条 入库验收的方式
  1.入库验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。
  2.若采用抽验的方式,则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑,确定合理的抽验比例。下表列出了一些常见的例子。
  

入库验收抽验比例标准表.png

入库验收抽验比例标准表.png


  第7条 入库验收的方法
  1.视觉检验
  在充足的光线下,利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况,检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况,对质量加以判断。
  2.听觉检验
  通过摇动、搬运、轻度敲击等操作,听取声音,以判断物资的质量。
  3.触觉检验
  利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等,判定质量。
  4.嗅觉、味觉检验
  通过货物特有的气味、滋味,测定、判定质量。
  5.测试仪器检验
  利用各种专用测试仪器鉴定货物品质。如对含水量、密度、成分、黏度、光谱等
  的测试。
  6.运行检验
  对某些特殊货物,如车辆、电器等进行运行捡验,确保其能够正常运行。

  第8条 入库验收的时间
  1.对于外观等易识别的物资的检验,应于收到物资后一天内完成。
  2.属用化学或物理手段检验的材料,验收人员应于收到物资的样件后三天内完成。
  3.对于必须试用才能实施检验者,由验收主管于“物资验收报告表”中注明预计完成日期,一般不超过七天。

  第3章 物资验收的程序
  第9条 处理采购单
  入库验收专员一收到采购部转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分类归档存放。

  第10条 物资标签
  在物资待验入库前,入库验收专员应于外包装上贴好标签,并详细填写批量、品名、规格、数量及到达日期,且将该物资与已验收的物资分开堆放(一般可放置在“待验区”)。

  第11条 内购物资验收
  1.物资入库前,入库验收专员应对照“采购单”,对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“验收单”。
  2.如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符,入库验收专员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下,原则上不予接受入库;如果采购部要求入库,则应在单据上注明实际验收状况,并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。

  第12条 外购物资验收
  1.外购物资入库前,入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜(箱)核对物资名称、规格及数量,并将到货日期及实收数量填入“验收单”。
  2.开柜(箱)后,如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同,应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。
  3.若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时,应先初步计算损失。
  (1)对于损失超过元以上(含)者,入库验收专员应及时通知采购人员进行
  处理或由其通知供应商前来处理,并尽可能维持异常状态以利于处理作业。
  (2)若损失未超过元,则依实际数量办理验收,并于“验收单”上注明损失数量及实际情况。
  4.经供应商代表人员确认后,入库验收专员开具“索赔处理单”,呈相关主管审核后,送财务部门及采购部门督促办理。

  第13条 入库验收结果的处理
  1.合格物资的处理
  对于经验收合格的物资,入库验收专员应在外包装上贴“合格”标签,以示区别,并方便入库作业人员根据标识办理合格品入库定位手续;入库验收专员于每日工作结束时,将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表”,以作为“入账消单”的依据。
  2.不合格物资的处理
  对不合格物资,入库验收专员在外包装上贴“不合格”标签,并于“物资验收报告表”上注明不合格原因,同时向相关主管请示处理办法,然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。
  3.交货数量超额处理
  经过验收,若发现交货数量超过“订购量”部分,原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在“验收单”备注栏内注明超交数量,经请示相关负责人同意后予以接收。
  4.交货数量短缺处理
  经过验收,若发现交货数量未达“订购量”时,原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后,可采用财务方式解决。

  第14条 紧急物资入库处理
  对于需急用的物资,若物资到达时仓储部仍未收到“请购单”,入库验收专员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后,方可进行入库验收和办理入库手续。

  第15条 退货处理
  办理不合格物资的退货手续时,应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”,呈相关领导签认,作为异常物资出厂凭证。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

物资验收管理规范,物资入库验收程序,物料紧急放行制度.doc

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物资验收管理规范,物资入库验收程序,物料紧急放行制度.doc

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发表于 2018-11-26 19:04:07 | 显示全部楼层
看着挺不错,很规范的物资入库管理标准
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发表于 2018-12-7 15:20:21 | 显示全部楼层
很规范的物资入库管理标准
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