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为了增强公司请购物资工作流程的规范性，明确责任人，减少不必要的物资请购，节约成本、减少浪费，特制订本程序。
1、目的和适用范围：
本制度适用于原材料、辅助材料、半成品、产成品、备品备件、事务用品、工程物资的请购管理。
2、职责：
按“谁使用谁请购”的原则，生产部、设备部、管理部等职能部门负责本部门所需物料的申请工作。
3、请购类别规定：
1.原材料、辅助材料一般由生产部门根据生产部门提出请购单，对于有最高存量和最低存量的物资料，材料保管部门可在库存物资已达到最低存量时提出物资请购单。
2.固定资产、备品备件等机械维护和工程物资由设备部或工程部提出物资请单。
3.临时性物资的采购由使用部门按实际需求提出物资请购单。
4.事务用品由综合管理部门按月消耗状况并考虑库存情况，提出物资申请单。
5.对于总务性用品可以免开物资请购单，如烟、酒、打字、刻印、报表等。
4、操作程序：
1.经办人员应按存量管理基准、用料预算和参考实际库存情况提出物资请购单。
2.物资请购单应按请购权限经部门主管审核后，送采购部门。
3.采购日期相同且由同一供应厂商供应的材料，请购部门应使用附表，以一单多品的方式提出物资请购单。
4.属紧急采购的物资，由请购部门在申请理由栏中填写明确紧急采购。
5.请购单位对于所请购的材料若需变更规格或数量时，应及时通知采购部门，采购部门应立即与供应商联系，及时进行订单变更，减少损失。
7.请购单一式三联，第一联由请购部门留存；第二联作付款附件，粘贴于物资入库单后；第三联由采购部门保存。
5、请购单审核权限：
不同类别的物资请购单由不同主管审核，不同金额的物资请购单由不同层次的主管经理审核。依据现行公司情况，5000元以下由部门主管审核，5000元以上由总经理审批。
6、权责划分：
1.采购部：负责原材料、辅助材料、备品备件、工程物资的采购。
2.采购主管：审核采购计划，急需物资的跟催。
3.仓库管理：所有有形物资、设备的数量验收，并开具物资入库单。
4.质量管理部：所有生产用物资的质量验收。
5.设备部：设备、仪器等物资的质量验收。
6.工程部：负责工程物资的质量和数量验收。
7.综合管理部：事务用品和总务性用品的采购。
附：
1、采购申请单作业流程图
2、物资请购单
如果有用得到的仓储管理同行，请下载贴子里下面的附件： |
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