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1、目的:
为规范采购业务操作流程,确保本公司所有采购事务顺利进行并能适时、适价、适质的供应所需的物品。
2、范围:
本程序适用于本公司所有的采购活动管制。
3、权责:
3.1 相关单位:物品的申购。
3.2 PMC部:半成品、成品的采购。
3.3 采购组:生产物料、辅料、劳保用品、公共用品、设备等采购。
3.4 PMC经理或副总经理、总经理:采购资料的核准。
6、流程说明:
6.1采购申请:
6.1.1预投产订单所需原材料的请购:由PMC根据《原材料月请购总表》,填写《请购单》转采购部。
6.1.2成品、半成品申购:由PC根据生产订单开立《请购单》交PMC部。
6.1.3劳保及辅料申购:由行政部制定劳保及辅料申请表或开立《请购单》。
6.1.4设备及五金件申购:各部门根据需求计划填写《购置设备申请表》及《请购单》一同交于工程部,由工程部评审后提交给采购部。
6.1.5文具、办公用品等申购:由各部门填写《请购单》交行政部,由行政部部提交月购买计划。
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