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企业物料采购流程与管理制度,物料采购各环节责任明细

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为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度

一、物流采购审批流程
快照15.png

二、物料采购各环节责任人如下
1、各部门如有采购需求产生,首先需填写《物料采购申请单》交部门负责人审核采购的必要性,确认采购数量。
2、各部门负责人将审核后的《物料采购申请单》提交物流部主管审批,如果该物料是第一次申请采购的,部门负责人还需提供两家以上参考供应商资料、联系方式及报价单。如果该物料有制作工艺及规格等的要求,需在申请单中详细注明。
3、物流部主管在接收到《物料采购申请单》后首先需要审核采购的数量是否合理,然后根据部门提供的供应商报价单进行价格协商,比价或重新寻找供应商进行询价等。最终确定一至两家供应商进行合作。
4、物流部主管应将所有在合作的供应商进行分类,并制作供应商明细表,包括供应商的名称、联系地址和方式、供应物料种类、价格等,并交人事行政部备案。如果供应商有变动需及时更改相关信息,并交人事行政部备案。
5、在部门负责人与物流部主管对物料采购数量、价格等方面出现争议时,应将争议提交至商控中心总监处,由商控中心总监进行决议。
6、《物料采购申请单》审批同意后,交至相关部门进行下单采购或制作。
(1)信息部负责相关电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、伏羲软件(扫描枪)、照相机、摄像机等信息设备仪器的采购。
(2)财务部负责与日常办公相关的物品的采购。
(3)市场部负责各类广宣品的制作及采购。
(4)外勤主管负责门店货柜、灯具等装修物料采购。
(5)物流部负责道具、辅料、配件等采购。
(6)其他物料(其他低值易耗品)的采购根据具体情况决定。

未经物流部主管审批而擅自下单采购或制作物料的部门或人员须承担相应责任。

四、物料采购或制作完成后,需经物流部办理入库登记手续后方能领用。具体按物料出入库管理规定执行。

五、财务部需对物料采购整个流程进行监控,有权不定期对采购价格进行抽检,并提出异议。

六、物料可细分为以下几类
(一)低值易耗品
1、辅料:纸箱(大、中、小)、胶带纸(封箱带)、塑料袋(手提袋、封口袋)、
气泡膜、打包带(扣子)等;
2、配件:外包装纸袋(饰品袋)、饰品盒(大、中、小)、耳钉袋、耳塞、皮塞、扣链、红绳、皮绳、挂钩、货品盒(白色塑料盒)、擦银布、洗银水、清洁粉、小纸板、包装袋(大、中、小)、防氧化袋、金条等;
3、道具:胸模、手模、门店陈列装饰物件等;
4、条码纸:打印产品条码及价格的特定纸张;
5、宣传品:台历、宣传册(画册、加盟手册等)、POP、海报、吊旗、易拉宝、授权牌、横幅、灯箱、抵值券、贵宾卡、活动促销装饰品等;
6、灯具;
7、办公用品:
(1)常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。
(2)控制品:名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、剪刀、电池、打孔器、塑封压膜、镊子、即时贴、打印纸、复印纸、软盘、刻录盘、打码机、接线板等。
(3)特批品(不列入定额费用范围):印刷品(检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,打印机墨盒、色带芯、色带盒、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘、电话机等。
8、其他低值易耗品:如工作服、维修工具、VIP礼品、书籍、杂志、植物盆栽等。

(二)固定资产
具体包括:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、伏羲软件(扫描枪)、照相机、摄像机、办公桌、办公椅、文件柜、空调、电风扇、保险箱、验钞机、货柜、电动车、电瓶、梯子、饮水机等。
快照16.png

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