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为规范公司采购与验收流程，明确采购及仓库人员的工作职责，加强采购过程控制与仓储控制，特制定本制度。
一、适用范围
公司的采购活动以及采购物资验收活动均应遵照本制度。
二、职责
1.采购部负责采购的计划、组织与实施工作。
2.仓库人员负责物资的清点、登记以及按照实际数量填报验收单等工作。
3.质检部人员根据标准严格执行质量检查验收，不合格品不予通过。
三、采购申请与审批
1. 物资需求部门填写“采购申请单”，详细注明需求物资的品名、型号、技术要求、数量、需求原因、要求到位时间等，并提交部门负责人审批。
2. 物资需求部门将经部门负责人审批通过后的“采购申请单”提交至仓库，经仓库人员填写相关物资当日仓存数后，物资需求部门将该单交给采购部；
3. 采购部收到“采购申请单”后综合各方面情况，做出计划采购数，按权限范围规定，报相关领导审批。
4. 对于无法于需用日期办妥的“采购申请单”，必须及时通知请购部门。
5. 物资需求部门对于申请采购物资若需要变更规格或数量时，必须立即通知采购部，及时根据实际情况更改采购计划。
6. 紧急采购时，由请购部门于“备注”栏注明“紧急”。
7. 材料检验须测试后才能使用的，物资需求部门应于“备注”栏注明“测试检验”。
8. 免开请购单部分。
（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。
（2）招待用品，如饮料和香烟等。
（3）书报、名片、文具等。
（4）打字、刻印、账票等。
（5） 零星采购(指单笔采购200元以下)。
9．仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出采购申请。
10. 采购申请撤销
（1）撤销请购事项时，应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在原请购单注明“撤销”及撤销原因。
（2）原请购单不能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
四、采购物资验收
1. 采购验收时必须有采购人员、仓库人员同时在场验收。
2. 采购人员、仓库人员在验收结束后应当在“进仓单”上签字，方可报送财务部作账务处理。
3.物资核单点收。
（1）物资运达后，仓库人员应检查供应商所提供的发票、送货单等资料是否齐全，并核查送货单上的物资名称、规格、订单编号等内容是否填写完备。
（2）仓库人员点收时，应先核对其送货单内容与订购单有无错误或是超交现象，并核对实物。
（3）收货员如发现数量、品种、规格有异时，应通知采购部处理，对于数量短缺的，应由供应商在送货单上注明，并由供方送货人员签名确认。
（4）如验收过程中发现货物有破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，应及时通知采购人员通知供应商前来处理。
（5）交货数量超过订购量的部分应退回供应商，属于自然溢余的，在验收单“备注”栏注明自然溢余的数量或重量，经请采购部同意后进行收货，并告知采购人员。
（6）交货数量未达到订购数量，以要求补足为原则，由采购人员联络供应商进行处理。
（7）对验收不合标准的物资，通知采购部门送回货物，办理退货。
（8）物资采购入库后，采购部门应告知请购部门物资已采购入库。
五、 本制度经总经理审批，自颁布之日起执行。 |
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