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为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。
=====全文目录=====
1.总则.序;
2.采购员基本职责与义务;
3.人员分工体系;
4.采购程序;
5.协助配合;
6.财务结算流程;
7.管理与控制;
8.附则。
=====正文节选=====
1.总则.序:
采购部,直属总经办管辖,为集团公司在本省设立的分厂之采购部门,职能上直接接受集团总经办/外协部/集团效益/分公司效益的职能监督与流程指令,在其指导方向及规则要求下,与集团/分公司/分公司.分厂等相关部门关联配合,完成相应的采购任务。目前包括,省内各分厂(分公司/分公司.分厂)的包材(含包材计划)、辅料、化工、维修配件、办公/劳保/医药/卫生/日用生活品、改扩建型工程、委托外加工与维修、通信业务办理、租借办理、代购代寄等类。以分公司自购为主,集团内调与集团代购为辅相结合的方式综合采购,以满足省内分厂生产上非原材料类的使用需要。
2.采购员基本职责与义务:
2.1职责:按采购科领导分配的工作项目,完成整体工作。从接到申购计划,寻找性价比合适于公司的供应方,谈价,报外协批价。按职能和职责分工的要求,进行下单采购、订单信息录入财务软件帐,按供料时效期跟进所购料全部合格到位、提供各料验货标准给收货部门以检查质量性价比,付款结算提交,各异常反馈的处理与跟进等细项工作(包括来料质量方面、付款结算方面以及其他投诉处理)。并服从领导安排的其他临时工作任务。
2.2 义务:配合相关部门工作的义务,配合同事完成公司任务的义务,对公司异常提出改善建议的义务,团结和帮助同事的义务,服从相关间接领导管理指导的义务,间接领导安排的同意接受之工作必须转报直接领导知悉的上报义务,其它未尽的职能式沟通义务。
3.人员分工体系:
3.1 ***→包材采购员,按单作计划、订单制作、批后订购、兼包材的价格档案管理,负责包材(彩卡、胶袋、唛头、保利龙)分公司采购操作之部分工作(订单约550份/月),部门秘书以及其他职能工作(详见个人职责)。
3.2 ***→包材采购员,按单作计划、按特殊类备存通知作计划、订单制作、批后订购,负责包材(贴纸类、纸箱)分公司采购操作之部分工作(订单约380份/月),每周一调货期表,及其他辅助职能工作(详见个人职责)。
3.3 ***→辅料物价员,兼辅料采购员,负责自购物料价格与其他价格的档案工作,除包材以外的非原材料自购,代购委托,其它事项的办理,详见个人职责(辅料:月订单约60份+月零星申购单60~100份+维修单约20份+新增改扩约5份)。
3.4 ***→采购员,配合辅料物价员工作,接受出差采购类部分工作,及分给的辅料订购工作与其它事务的办理,详见个人职责。
3.5 ***→采购员,采购包辅料帐务、辅料采购等工作,需入仓的所有包材辅料,作财务软件订单录入工作,订单编号/在途订单/物料入库,
同时协助辅料物价员处理相关工作,详见个人职责。
3.6 **→采购部负责人。主要包括:报价审核、维修审核、集团查核配合处理、相关部门对采购员采购问题的升级要求的处理、采购员技能培养、改扩建施工工程管理(预算/主持/协助物价员收核报价及相关处理/施工中管理)、物料物流成本管控。根据公司方针,及时调整和修订采购各项制度,达到制度管事,职能用人兼以举长避短,管理并培养具有协作配合能力较强之分公司采购团队。
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