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为保证公司经营工作能够稳定而有序地运行，及保证公司各职能部门的工作正常开展，特制定本《采购工作规程》。
一、 请购程序和要求：
（一）、请购物资的划分
1.日常经营用的仓储（常备仓）物资，包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库根据实际使用情况和限量要求填制补仓申购单。
2.如果设置有布草仓的，布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓根据实际使用情况和限量要求填制补仓申购单。
3.如果设置工程仓的，常用的五金水电材料由工程仓根据实际使用情况和限量要求填制补仓申购单。
4.出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式，由营业部门根据营业状况，填制鲜湿货申购单，直拔经营部门。
5.各部门偶然使用或特殊需求的物资，由使用部门自行填制申购单，直拔使用部门。
（二）、请购物资存量的控制
1.常备仓物资由使用部门根据营业状况和工作需要，编制“物资用量预算计划”列明“最高存量“和”最低存量”要求，报有关部门审批后（审批程序：部门经理 成本控制 财务总监 总经理/董事长）交财务、成本/仓库、采购部存档备查。
2.日后常备仓物资由仓库根据存量限制和物资的实际使用情况进行补仓申购。
3.若物资品种、用量发生变更或有特殊需求，须按上述第1点之程序处理。
4.经营部门、职能部门所用物资若要变更品种，一般情况下应以消化旧有品种为前提。
5.月末仓库盘点后，如有需要，将存货情况知会采购部和相关的营业部门。
（三）、申购单的填写要求：
1.货物品名请使用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货物等）使用通用名称，并应保持前后一致。
2.请标注物品之产地、品牌及规格，以及等级要求。
3.应在申购单上注明用途。
二、、申购单的审批程序：
1.鲜湿货的申购
营业部门于每日晚上8时前将次日需要的鲜湿货的品种、数量、质量要求填制鲜湿货申购单，经部门经理/行政总厨审批后，交采购部作采购之依据；采购部根据申购部门之计划申购单填制订货单，分发有关供应商进行订货，并交一份到收货部，作收货之依据。
2.急购物资的申购
为保证经营和抢修工作的正常进行，在仓库无存货的情况下，由使用部门填制“急购物资申购单”，由被授权人签批，并经仓库签名核实无存货后，由采购或指定专人落实采购任务。（“急购物资申购单”签批权，应由董事长授权指定人员）。急购的同时，按正常程序补办相应的手续。
3.补仓和一般物资的申购按下列审批程序执行:
4.一切购进物资必须经仓库/收货部验收办理进出仓或直拔手续。特殊情况（如遇非仓库/收货部工作时间内到货）即由收货人在次日补办进出仓或直拔手续。
三、购的实施程序：
1.申购单审批后，由采购部负责向供应商发出订货单，或由采购员亲自外出采购（除被授权人指定专人落实的“急购单”外）。其他部门无权擅自向供应商发出订货单。
2.鲜湿货申购单所列明之鲜湿货直拔食品应按规定时间内到货。如遇特殊情况，仓库/收货部须及时知会采购部，由采购部将情况知会申购部门，并作出处理。
3.常备仓物资之补仓申购应在申购单审批完毕之日起2-3天内到货。如不能按时到货，采购部须及时向仓库说明，并作出处理。
四、供应商的选择原则：
应以“合适的质量、合理的价格、及时的送货”为原则，择优选择供应商。
1.供应商的管理水平和设备情况
应了解供应商设施是否健全，加工过程是否严格按规章制度和卫生标准执行，对处理订货单和对存货数量与质量的控制是否有系统的程序和科学的方法。
2、供应商的地理位置
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