|
|
目的为了约束供应商不规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的供货品质和服务水平。
=====全文目录=====
1. 目的
2. 适用范围
3. 内容
4. 附件一：协力社扣款细则
5. 附件二：资材问题索赔报告书
=====正文节选=====
供应商惩罚管理规定
一、目的
为提升供应商品质，针对不符合新谱各相关部门要求之事项，以供应商自发之改善措施及辅导供应商为主，以扣款为辅，运用合理之奖惩办法，藉以迅速督促供应商提升改善品质。
二、使用范围
适用于xx（广州）电子有限公司所有直接下P/O的材料供应商。
扣款范围包含：重大材料品质异常（客诉，停线，赔款，ROHS不良），A材料引起的B材料不良。
三、内容
1、各部门由于材料异常造成的损失或对厂商的处罚依据《协办社扣款细则》并经部门TEAM长或以上主管签核。
2、制程中（包括客户）发现材料问题时，必须附上由工程技术提供的有效证明给IQC确认责任归属,在IQC发现的材料品质问题直接由IQC与厂商确认责任。
3、对供应商认可是其材料不良时，IQC依据供应商认可的相关资料（8D或有效E-mail或会议记录等）及XX内部单位的损失工时开出《资材问题索赔报告书》。供应商确认不是材料不良时，由IQC要求厂商和XX的制造/开发继续确认责任归属问题。
4、相关会签单位：
稽核问题的会签单位：IQC；采购；开发
IQC发现的品质问题：IQC；采购；
交期问题的会签单位： 制造；生管；营业
生产或客户端发的材料品质问题：制造；开发；IQC；C/S；采购
（供应商的工程师以上人员在转嫁单上已经签名认可的，此转嫁单只会签采购，不再会签其它部门）
5、IQC将《资材问题索赔报告书》传给供应商确认赔偿金额（直接由供应商工程师（含）以上人员在XX现场确认后，签名认可的赔偿单可以不再传给供应商）。
6、供应商收到XX开出并签完整的《资材问题索赔报告书》后，需於三个正常工作日内签回。供应商有异常时，必须将异常的意见写上后三个工作日内签回。
6.1 、供应商若在三天内无回复确认动作，视作默认生效。（由总经理决定）
6.2 、当供应商对扣款金额有异常时，由采购 TEAM长及以上人员与厂商协调决定；
6.3、意见一致时，按《资材问题索赔报告书》的内容执行；意见不一致时，有争议之事宜最终由总经理作最终的裁决为准。
7、《资材问题索赔报告书》经供应商确认签回后，IQC将其送交采购，由采购负责及时对该供应商开立扣款凭证,采购必须将上月产生的扣款需求在下月2日之前处理完毕，并在当月立账。
8、财务依据采购的扣款凭证对供应商实施财务扣款。
9、供应商表现良好时,XX将予以适当的奖励.(增加定单或颁发优秀供应商证书等)
附件一：协力社扣款细则
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
