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本制度适用于公司辅料的采购计划管理，欢迎阅读参考！
1、目的
规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司辅料的采购计划管理。
3、管理职责
3.1使用部门
3.1.1参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。
3.1.2参与本部门的存量控制。
3.2采购部门
3.2.1执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。
3.2.2负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存）
4、计划管理
4.1计划分类
4.1.1辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值易耗品、办公用品等
4.2 采购计划
4.2.1按公司采购周期时间申报计划；
4.2.2未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。
4.2.3紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。
4.3计划的申报要求
4.3.1计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项都必须填写齐全。
4.3.2所报计划，辅料与原材料计划严格分离。
4.3.3辅料的申购周期为30天
4.3.4在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。
4.4 计划的编制
4.4.1需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司主管领导审批后送报采购部。
4.5 计划申报程序
4.6 采购计划执行
4.6.1采购计划依据‘采购部管理制度’逐项落实执行。
4.7 采购计划的变更、修改
4.7.1需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。
4.7.2采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责。
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