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第一章总则
第一条 目的：为了规范公司管理，提高工作效率，特制定本制度规范成都市三只鹰商贸有限责任公司（以下简称公司）商品销售的相关业务处理方式。
第二条 适用范围：本制度的适用范围除直接从事公司销售工作人员外凡与此有关连者一概包含在内。
第三条 本制度属公司内部执行制度，属公司商业秘密，公司内部任何人都必须保守此商业秘密并不得以任何方式外传，违者必究。
第二章价格管理（针对零散顾客）
第四条 库房内针织品、玩具类按照零售价的0.5折出库，食品、用品、纸品及其余商品按照批发价执行出库。
第三章商品出库管理流程
第五条 对于所有出库商品，库房主管根据市场部传来的《销售订单》备货，出电脑出库单，确认实物和电脑清单是否相符，清单和实物相符方可入箱包装，每个包装箱内放置一张装箱单。
第六条 所有出库商品，都确认商品金额是否到账，财务部签字认可，商品方可发出。
第七条 出库单据，财务部1份，库房留底1份，随货入箱1份。
第八条 当客户或经销商要求留货,必须预留订金，预付款为总货款的百分之三十，留货时效为3日,并不得跨月留货。任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。
第四章销售活动管理
第九条 所有产品均按先款后货方式执行，财务部做转帐处理。未经公司财务许可不得私自欠款发货。如有特殊情况需发货的，由相关主管决定是否发货，如货发出3天之内未收回货款的，由相关人员承担。
第十四条 商品销售实行事前调查，公司从事销售业务人员对于客户方的付款能力等应做事前调查并衡量本公司的库存能力是否能依客户方的订购内容作配货后再行决定是否受理订货。
第十条 在库房商品未发出时,当发生订货取消或要求退货等事件应立即依照规定步骤将对方的凭证资料提交给所属主管并待部门经理决定后方可更正自己所持有的销货内容
第十一条 退货的处理：退货必须有出库单，并且包装商品不影响再销售且有采购主管签字方可退货。退货费用由退货方承担。
第十二条 样品发放管理：
1、所有样品市场部应根据本部门样品存储情况开具《样品申领单》，报公司主管领导审批，交库房后统一领出。《样品申领单》一式三联，一联交财务部，一联交库房，一联市场部存根。
2、所有样品，市场部在事前均必须做好样品标识，以便发放。样品发放由市场部开出《样品发放单》，报财务部由财务确认后，市场部才准予发放。《样品发放单》一式三联，一联交财务部，一联交销售人员，一联市场部存根。若没有配赠品，制单员打了赠品，全部金额由经手人承担。
第十三条 销售合同管理:
1、市场部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本公司商品能满足合同要求.
2、所有《销售合同》的签定均由市场部经理或公司负责人签字.
3、所有《销售合同》必须报总经理批准后加盖公司合同章方为有效
4、所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》
第十四条 销售档案的管理：
1、所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
2、所有相关提货凭证，均应有存根备份。
3、应定期或不定期与各加盟商、经销点电话联络，做售后服务跟踪并对内容记录备档。
第五章销售人员管理
第十五条 销售价格表须随身携带但不可借给或流传到第三者手中，另外经过公司许可借出的商品图表等等资料也应迅速设法收回。
第十六条 发放商品目录及其他销售上的必要资料必须慎选对象后发放。
第十七条 公司各部门设有销售奖金制度以资奖励直接从事销售业务人员及特约店代理店。
第十八条 公司负责受理订货者应对货款事宜负责，严格按照公司的先款后货原则执行。
第十九条 大宗经销商预留货款购买商品，一旦出现当货款发生无法兑现或者判定已无收款可能时，负责受理订货者须由其薪资中扣除相当于此货款的额度作为赔偿
第二十条 大宗经销商预留货款购买商品，一旦出现交货后六个月内对方仍赊欠货款时一般视为不良账款应由负责受理订货者从其薪资中扣除相当于该款项的5%金额赔偿给公司，但是此项规定实施后如果该货款的总额已获回收则此项赔偿金不予退还给负责受理订货者
第二十一条 销售佣金之处理则依照第十八条来施行
第二十二条 任何人员不得擅自对客户予以报价，所有销售价格均按公司制订价格报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。
第二十三条 凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理
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