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和供应商对账是什么流程?需要财务审核完单据才能对账?

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发表于 2022-3-29 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
和供应商对账是什么流程?是仓库先与采购对完账,然后再与供应商对账吗?还是也需要财务审核完才能对账?
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发表于 2022-3-30 11:46:23 | 显示全部楼层
我们仓库不参与
每天定时会把供应商的送货单给到采购,
采购会与PO采购单进行核对,
月底采购统一把采购PO单与供应商的送货单给到财务,
由财务与供应商相关负责人进行核对

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发表于 2022-3-30 11:50:31 | 显示全部楼层
由财务来对吧

财务要两份单据:
采购单,---由采购给
来料收货单(供应商的送货单)---由仓库部门给

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发表于 2022-3-30 11:54:37 | 显示全部楼层
供应商:采购是直接负责人
一般由采购先对,再给财务人员进行审核,再才打款。
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发表于 2022-3-30 15:57:36 | 显示全部楼层
由财务与采购核对
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发表于 2022-3-30 21:23:28 | 显示全部楼层
仓库将供应商的送货单送交采购,采购先与供应商核对,完了之后,财务审核,再打货款

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发表于 2022-4-3 14:52:59 | 显示全部楼层
由采购核对,然后提交审批,财务审核无误后打款
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发表于 2022-4-10 23:51:18 | 显示全部楼层
我这边采购都不核对,都是仓管先核对。
先核对单据,再打出入库单,打入库单时就需要核对了。
打完入库单,再给文员做付款单,采购再签字。。
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发表于 2022-5-25 16:13:55 | 显示全部楼层
先要和供应商对完账,没问题才给给财务
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发表于 2022-5-26 23:12:18 | 显示全部楼层
我们的流程是,仓库交单子给采购,采购对完了就转给财务对,完了给钱
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