和供应商对账是什么流程？需要财务审核完单据才能对账？

shabi

和供应商对账是什么流程？是仓库先与采购对完账，然后再与供应商对账吗？还是也需要财务审核完才能对账？

友好

我们仓库不参与
每天定时会把供应商的送货单给到采购，
采购会与PO采购单进行核对，
月底采购统一把采购PO单与供应商的送货单给到财务，
由财务与供应商相关负责人进行核对。

未J

由财务来对吧

财务要两份单据：
采购单，---由采购给
来料收货单（供应商的送货单）---由仓库部门给

记得你

供应商：采购是直接负责人
一般由采购先对，再给财务人员进行审核，再才打款。

zzh330788733

由财务与采购核对

大漠孤烟_ESIH

仓库将供应商的送货单送交采购，采购先与供应商核对，完了之后，财务审核，再打货款

扶摇直上

由采购核对，然后提交审批，财务审核无误后打款

tac010602

我这边采购都不核对，都是仓管先核对。
先核对单据，再打出入库单，打入库单时就需要核对了。
打完入库单，再给文员做付款单，采购再签字。。

谭谈谈

先要和供应商对完账，没问题才给给财务

大漠孤烟_ESIH

我们的流程是，仓库交单子给采购，采购对完了就转给财务对，完了给钱