和供应商对账是什么流程？需要财务审核完单据才能对账？

刘俭

学习了谢谢！

liuzhe0550

仓库不参与 让财务核对

阳光倾诚

1，对账首先应由采购部门将上月系统入库数据发给供应商确认数量是否无误，供应商确认无误后盖章回传；
2，供应商对收货数据有疑问时由供应商提供仓库收货回执单凭证，确认数量差异后仓库自查收货凭证，如确实少入库时在系统进行补入库