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1. 总则
1.1. 制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1.2. 适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3. 权责单位
1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 请购规定
2.1. 请购的提出
1)生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。
2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2.2. 请购核准权限
2.2.1. 国内物料采购核准权限
1) 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。
2)请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2.2.2.国外物料采购核准权限
1)请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2.3. 请购的撤消
1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
2)请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
4)未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3.采购规定
3.1. 采购方式
1) 本公司采购方式一般有下列几种：
2) 集中采购：通用性物料，尽量采用集中采购方式。
3) 合约采购：经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
4) 一般采购：除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
3.2. 国内采购作业规定
3.2.1. 询价、议价
1) 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
3) 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
4) 采购议价应采用交互议价方式。
5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2. 呈核及核准
1) 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3.2.3. 订购作业
1)采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
2) 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4. 验收与付款
1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。
2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。
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