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一、目的：
对物品采购的申报、审批、询价、验收、保管进行规范，在确保采购的物品符合要求的前提下，降低采购成本。
二、适用范围：
本规定所称物品包括维修用材料、工具，办公用品、用具，营销广告、物料及其它低值易耗品。
三、职责
1、各部门负责使用物品的申报、领用。
2、行政部负责物品的询价、采购、验收和保管。
3、财务部负责申报流程审核、付款流程审核、合同审核和付款。
四、措施和方法
1、采购控制原则：根据采购的物品对公司质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的管理。
2、采购产品的分类：公司对采购物品实施分类管理。行政部每年末应对当年采购物品进行统计，根据采购物品的金额占比大小，分为A、B、C三类，作为下年重点跟踪的物品。具体分类规定如下：
A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物品，占采购物品金额60%的物品。
B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物品，占采购物品金额30%的物品。
C类：一般的物品、不能固定供应方的次要物品，占采购物品金额10%的物品。
3、供应方的选择
A 物品质量达到采购要求的质量。
B 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者。
C A类物品应定期3个月对市场进行一次询价，建立询价记录。A、B类物品采购应接受3家以上供应商的报价，以便择优采购。
五、采购流程
1、物品申报
A 各部门经理根据工作需要填写《工作呈报单》提出物品申报，注明用途、时间、质量、数量要求，报执行总经理审批。
B审批后的《工作呈报单》交行政部实施采购。
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