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内部质量审核管理程序,内部质量审核作业流程图及说明

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规范内部质量/环境审核的职责与方法,确保有效验证质量/环境管理体系的适宜性、充分性及有效性。
适用于司质量/环境审核活动的控制。


1、目的:
规范内部质量/环境审核的职责与方法,确保有效验证质量/环境管理体系的适宜性、充分性及有效性.

2、范围:
适用于我司质量/环境审核活动的控制.

3、权责:
3.1管理者代表:负责批准公司年度质量/环境体系的审核计划及总结报告;
3.2品质部:负责制订内部质量/环境审核计划,组织实施内部审核活动;
3.3审核组长:负责审核工作的准备、组织和实施跟进;
3.4审核员:负责《质量/环境审核查核表》的编写、审核实施、纠正预防措施跟踪与效果确认;
3.5受审核部门:指定受审核陪同人员,并对审核过程中发现的不符合进行纠正预防.

4、定义:
4.1 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成
文件的过程.

5、作业流程
5.1内部审核作业流程:
快照1.png

6、流程说明:
6.1质量/环境审核计划及准备:
6.1.1每年元月份,品质部制订年度质量/环境审核计划,经管理者代表批准后发布.
6.1.2审核频率:每半年举行一次质量管理体系审核,每年举行一次环境管理体系审核.
6.1.3若出现以下情况时,经管理者代表审核,总经理确认后,可临时组织内部质量/环境审核:
a. 组织机构、管理体系发生重大变化;
b.若有重大品质问题、环保主管部门投诉公司环境污染时;
c.环保法律法规及其它外部要求发生重大变更;
d.在更换认证证书之前.
6.1.4审核小组成立:
6.1.4.1管理者代表确定审核小组,并从审核组中任命具有资深审核资格人员为审核组长.

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

内部质量审核管理程序,内部质量审核作业流程图及说明.docx

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