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规范内部质量/环境审核的职责与方法，确保有效验证质量/环境管理体系的适宜性、充分性及有效性。
适用于司质量/环境审核活动的控制。
1、目的：
规范内部质量/环境审核的职责与方法，确保有效验证质量/环境管理体系的适宜性、充分性及有效性．
2、范围：
适用于我司质量/环境审核活动的控制．
3、权责：
3.1管理者代表：负责批准公司年度质量/环境体系的审核计划及总结报告；
3.2品质部：负责制订内部质量/环境审核计划，组织实施内部审核活动；
3.3审核组长：负责审核工作的准备、组织和实施跟进；
3.４审核员：负责《质量/环境审核查核表》的编写、审核实施、纠正预防措施跟踪与效果确认；
3.5受审核部门：指定受审核陪同人员，并对审核过程中发现的不符合进行纠正预防．
4、定义：
4.1 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成
文件的过程．
5、作业流程：
5.1内部审核作业流程:
6、流程说明：
6.1质量/环境审核计划及准备:
6.1.1每年元月份，品质部制订年度质量/环境审核计划，经管理者代表批准后发布．
6.1.2审核频率：每半年举行一次质量管理体系审核，每年举行一次环境管理体系审核．
6.1.3若出现以下情况时，经管理者代表审核，总经理确认后，可临时组织内部质量／环境审核：
a. 组织机构、管理体系发生重大变化；
b．若有重大品质问题、环保主管部门投诉公司环境污染时；
c．环保法律法规及其它外部要求发生重大变更；
d．在更换认证证书之前．
6.1.4审核小组成立:
6.1.4.1管理者代表确定审核小组，并从审核组中任命具有资深审核资格人员为审核组长．
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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