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本规范适用于企业的采购过程和外包过程，以及过程作业中涉及有关的单位与个人。
1.目的
为加强采购过程及供方进行控制， 以期在买卖双方维持良好关系下， 长期确保所需要原物料等， 以合理价格且适时、适质、适量提供本企业所需， 以达成生产目标，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于企业的所有的采购过程和外包过程，以及过程作业中涉及有关的单位与个人。
3.职责
3.1采购部：负责组织对供货商的评价、选择和日常管理，签订订购合约和采购的组织实施及供货商相关文件的收集归档。
3.2品管部：负责对于关键的材料和元器件进行验收和质量控制，参与供应商的日常管理和年度评估。
3.3生产部和办公室：负责编制采购清单或配料单、产品图纸及必需的有关技术资料及明细要求。
3.4生产部：负责采购产品之样品试样认可及技术支持。
3.5仓管：负责采购物资存贮和领发。
3.6厂长：负责申购单、供货商信息、采购议价数据及订购单的审批。
4.作业流程
采购作业流程如下图所示：
5.采购分类
采购产品可分为三类
A类：生产用关键元器件、材料，对产品的电气安全、电磁兼容和产品性能质量有重要影响的产品，如电源线、开关等。
B类：非安全件及辅助材料（如：绝缘套管等）等对产品安全和电磁兼容质量不构成重大影响的产品。
其他：机器、设备、仪器、工具或服务项目等。
针对以上不同采购产品对本厂产品的安全和电磁兼容影响程度不同可取不同程度控制。
6.供方的选择和评价
6.1供方包括：
——关键元器件或材料直接生产厂。
——非关键元器件或材料经销商。
——外包供方。
6.2 评价方法：
6.2.1适用时可采用以下方法：
——本企业内部进行产品管部测并试用。
——供方能力/质量管理体系评价。
——提供相应的证书或检测报告或相关的供方自行检验记录。
——价格、交货时间及协调性确认。
——了解其他本企业使用同类物资的经验，评定是否符合我本企业的使用要求。
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