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1.目的:
全面实施ERP系统，实现制造资源计划、准时生产及全面质量管理的系统化。
2.范围:
各部门系统运作情况。
3.职责:
3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。
4.定义:
ERP包含两类流程：一类是生产计划流程，简称计划流程；另一类是执行计划流程。
5.程序内容:
5.1单据
5.1.1不允许出现写单;
5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责任部门必需在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统;
5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并且过帐，;
5.1.4单据录入即时:
5.1.5各部门操作的单据必需连号;
5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请;
5.1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必需在明细行的备注栏中注明使用原因。
5.2 单据过帐
5.2.1不允许出现未过帐单据;
5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责人1分;
5.2.3各部门必需在每月ERP系统月结前将月结前的一切单据过帐，，并且且责任部门负责人必需以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐;
5.2.4每月盘点后，盘点差异必需经责任部门负责人确认、财务经理审核、副总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必需以“ERP系统使用申请表”(须随附盘点差异表)申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门
完成调帐(盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作)。
5.3系统权限
5.3.1用户权限不允许混用;
5.3.2用户权限更换前需进行相应培训;
5.3.3各部门同一录入及过帐功能允许有1~2个用户。
5.4领料
5.4.1生产部必需按相应的生产单领料，不允许私自挪用材料。
5.5成品入库
5.5.1成品必需按相应的生产单入库。
5.6送货
5.6.1成品仓必需相应交货通知单上的备货单送货。
5.7 BOM
5.7.1保证系统正式环境中的BOM准确。不准确的项数以BOM使用部门反映的数量为准，如使用部门未反馈，即算BOM内容是准确的，而由于BOM数据不准所带来的后果由使用部门负责人承担;
5.8库存
5.8.1原料仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以原料仓每月质量目标的实际达成率为准;
5.8.2成品仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以成品仓每月质量目标的实际达成率为准;
5.8.3配件仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以配件仓每月质量目标的实际达成率为准;
5.8.4包装仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以每月月度稽核时抽查的帐物达成率为准。
5.9报表
5.9.1各部门的系统报表经部门负责人验收使用后，允许更改次数为1~2次。
5.10系统流程
5.10.1系统流程一经使用后，相关部门需正常推行。
5.11 ERP周会
5.11.1各ERP用户必需准时参加每周二下午5点的ERP周例会，如无法参加，须在会前填写“公干/请假申请单”说明请假原因，部门负责人签字、文控审核批准后方可缺席。驻外部门的ERP用户如不参加ERP周会，其部门负责人须负责监控其部门ERP用户的操作情况。
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