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本程序适用于公司内涉及物料申请、存储、分发等流程运作的所有部门。
=====全文目录=====
一、目的
二、适用范围
三、定义
四、部门职责
五. 内容
5.1 物料的分类与请购责任部门划分
5.2 物料需求计划的制定
5.3 采购订单的复审流程：
5.4外购物料交期的追踪
5.5 物料验收入库作业及信息反馈
5.6物料出仓作业及信息传递
5.7 不良材料退回与补充流程及信息反馈机制
5.8 仓库数量统计、盘点及检查
5.9 批号结案处理
5.10 呆滞与废料处理
5.11 报表汇总与分析
5.12 员工培训与发展
=====正文节选=====
一、目的
1.1确保物料计划、申请、审批、发放及控制等环节的规范化操作，以保证物料供应的及时性，确保生产顺利进行；
1.2 通过标准化的物料管理流程，有效控制库存价值，减少滞销物料的产生，合理平衡采购数量与生产需求，从而降低物料管理成本，实现资金的高效利用。
二、适用范围
本规定适用于公司内涉及物料申请、存储、分发等流程运作的所有部门。
三、定义
3.1 生产物料
3.1.1 生产主料：指产品BOM（物料清单）中列出的所有必需物料。
3.1.2 生产辅料：包括劳动保护用品、机器设备维修所需的各类零部件及工具，以及未在BOM中明确但在生产过程中必需的其他物料。
3.1.3 样品物料：用于新产品开发试制及新物料测试所需的各种样品材料。
3.2 机器设备
3.2.1 生产用机器设备：指直接用于生产活动的各类设备，包括生产机器、治具、夹具、模具，以及用于作业或测试的相关设备。
3.2.2 非生产用机器设备：指用于部门建设、日常事务处理等非直接生产活动的机器设备。
3.3 非生产物料
3.3.1 文具及总务后勤用品：包括办公文具、礼品、工作服、环境卫生用品及其他后勤保障类物品。
3.3.2 广告策划物料及用品：指用于广告宣传、策划活动的相关物料和用品。
四、部门职责
4.1研发中心
4.1.1制作《产品零件明细表》与《用料指标》，并将其分发给相关部门。
4.1.2提供生产物料的样品或者图纸，对新开发的物料进行确认。
4.2营销中心 4.2.1负责拟定《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》并下发。
4.2.2负责及时把产品市场动态和产品更替等营销信息反馈给相关部门。
4.3生产计划物控部
4.3.1生产计划员依据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，及时制定《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或者《出口产品委外订购单》，并下发给相关部门。
4.3.2物料计划员根据生产计划安排，结合安全存量情况和仓库库存，对所有生产主料、辅料进行申购、追踪和控制。 4.3.3仓库负责公司全部物料的收货、发货，管理并执行生产辅料和非生产物料安全库存量的预警工作。（部分物品执行以旧换新操作）
4.4各分厂：申请生产主料中的特殊物料（如化工物料）、不常用的生产辅料、本部门所需物料以及机械设备。
4.5设备科：
4.5.1每月向生产计划物控部提供机器设备保养、维修过程中常用的各类配件、工具的预计月用量，以便其制定安全库存表并进行申请。
4.5.2申请机器设备保养、维修过程中不常用的各类配件、工具。
4.6工厂行政部：申请办公用品、维修配件、文具、耗材以及总务后勤各类用品。
4.7其他单位：及时对本单位所需的各类物料提出请购申请并报批。
4.8品质管理部：对所有采购物料的品质进行检验判定和确认。
流程图：生产物料请购、控制程序
五. 内容
5.1 物料的分类与请购责任部门划分
公司所有物料按请购方式分为以下三类：安全存量请购类物料、按单采购类物料、临时请购类物料。
5.1.1 安全存量请购类物料
安全库存量 = （物料周期 + 紧急购料时间）× 日平均用量。安全存量请购类物料主要包括生产主料常用物料、生产辅料常用物料、生产/非生产常用机械设备及其他公司常用物料。所有安全存量请购类物料由生产计划物控部统一负责请购。
A. 生产常用主料（如素板等物料）：
主料物控计划员根据产品BOM表中的物料共用情况、生产趋势、物料月平均使用量、库容、采购最短交期及供货难度等因素，制定《物料安全库存表》。该表需区分旺季和淡季，并由仓库、采购、生产分厂会签，部门经理确认后提交生产总监审批。
B. 生产常用辅料：
使用部门或仓库提供《辅料月用量表》，经相关部门主管和仓库确认后，由生产计划物控部将其列为安全库存请购物料，并制定《物料安全库存表》。该表需由仓库、采购、生产分厂会签，部门经理确认后提交生产总监审批。
C. 机电设备维修和保养用生产辅料：
机电仓库提供《辅料月用料表》，经机电部主管确认后，提交生产计划物控部列为安全库存请购物料，并制定《物料安全库存表》。该表经部门经理确认后提交生产总监审批。未列入《物料安全库存表》的非常用生产辅料由使用部门根据需要自行申请。
D. 各部门使用的机器/设备和非生产物料：
如需按安全库存量方式管理，可参照B项流程执行。
E. 劳保用品类物料：
由使用部门提出月使用量，经部门主管、厂长确认并报生产总监审批后，统一由生产计划物控部整理申购。按周申购并固定在每周六一次性领取。
F. 安全库存物料的定期评估：
所有需列入安全库存请购控制的物料，须每月（或每季度）重新评估一次，并在每月25日前完成评估。经确认的《物料安全库存表》需分发至相关单位执行。
5.1.2按单采购物料：生产主料与生产辅料中那些没有制定安全库存量请购的物料，全部依照《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或者《出口产品委外订购单》的需求核算来即时申请。例如外加工板材等就属于此类。生产计划物控部是此类物料的请购责任部门。
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