物料储存期限管理规范，库存、呆滞及过期物料控制程序

家门外

为了确保所有物料在最佳状态下使用，避免因超期存储导致的质量下降或资源浪费，特制定本《物料储存期限管理规范，与库存、呆滞及过期物料控制程序》。

1.适用范围
适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的管理。

2  术语和定义
2.1 原材料：指在生产过程中经过加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料、主要材料和外购半成品，以及不构成产品实体但有助于产品形成的辅助材料。
2.2半成品：指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品。
2.3 成品：指按照规定完成了生产和检验流程后，并办理完成入库手续等待发货的产品。

3.职责:
3.1.生产部：配合仓库和品质对物料进行全检。
3.2采购：负责通知外购件物料的供应商在外箱标注生产日期，品质部门在进料检验时需检查
3.3仓库：负责物料信息录入和管理，物品的标识，定期对仓库物料进行清查，如发现过期产品需申请报废或申请复检，并负责后续的处理。
3.4品质部：负责检验并依据相关要求对超期物料是否使用和报废进行判定。
3.5 工程部：负责对库存原材料/零部件物料存储期限进行规定。


4．流程与管理规定：
4.1工作流程


4.2物品的储存期限（以原材料或产品标签上注明的日期计算）。


4.3 仓管员在日常管理中一旦发现有超期物料的就必须标识出来，填写《报检单》备注送检原因送交品质部检验，品质将按标准进行抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。
4.4库存超过1个月的成品，在出货前，生产须送交品质部检验，品质将按标准抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。
4.5 检验后应做好相应的标识并将检验结果记录于相应的检验记录单中。
4.6仓库对超期或重新送检不合格者，经判定不能使用进行报废处理,并记录于《报废清单》中。

4.7注意事项：
1、以上品名规格，储存期限过后必须重新检验。
2、所有材料的发放必须采用先进先出的原则。
3、上述列出的材料保存期限为一般管理办法，有特殊规定的以相应规定处理。
4、进料检验组重验OK后的料件贴“管制使用”标签并注明“重验”、“到什么日期不能使用”。

5.0 物料保存要求：
5. 1 保存场所温度:
5.1.1 材料仓:温度：20℃～28℃、湿度：40％～70％
5.1.2 电子仓：温度：18℃～26℃、湿度：≤60％
5.1.3半成品/成品仓：温度：20℃～28℃、湿度：40％～70％
5.1.4 在库品保管场所,当温湿度达不到要求时,必须严格遵守以下条件:
5..2.1 远离会产生蒸气的装置
5..2.2 避免潮湿或结露的情形发生
5. 2.3 避免空气中有腐蚀性气体(硫磺气,氨气及盐)
5..2.4 避免阳光直射
5..2.5 远离会产生振动,粉尘的装置

6监控过程要求
整个监控过程中，所有的输入、输出资料必须是书面资料，禁止口头传达指令。

库存、呆滞及过期物料控制程序
1、目的
对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。

2、库存、呆滞、过期物料定义
是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。

3、范围
适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。

4. 职责分工
4.1 生产部:负责定期对车间物料进行盘点、清理及退库工作，并组织实施返工返修任务。
4.2 品质部:负责对库存、呆滞及过期物料的质量进行判定，判定结果包括：合格、返工返修、报废、回收利用等。
4.3 工程部:因客户需求变化、产品优化或工程变更（如原材料、配件、工艺、品质或成本调整等），工程部需在变更发生后一天内通知采购部并提供相关指导，以避免产生库存积压、呆滞或过期物料。若已造成呆滞或过期物料，需提出相应的处理方案。
4.4 业务部:因销售订单取消、变更或市场需求预测调整，业务部需在变更发生后一天内通知采购部和生产部，并提供相关指导，以防止库存积压、呆滞或过期物料的产生。若已造成呆滞或过期物料，需根据采购部安排参与评审并提出处理意见。
4.5 仓库:负责定期对库存、呆滞及过期物料进行盘点、清理和退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞及过期物料的评审与处理工作。
4.6 生产部;负责预防和控制生产过程中呆滞及过期物料的产生，提出处理申请，分析呆滞及过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审，并将评审结果提交相关部门处理，同时将评审结论上报公司领导。
4.7 仓库：负责呆滞及过期物料的接收与储存管理；提供库存、呆滞及过期物料的统计清单；配合相关部门完成处置工作，包括可回收物料的更换、返工返修或处理，以及配合采购部完成退换货等协调工作。
4.8 后勤部：负责呆滞及过期物料的变卖等处置工作，并在接到报废通知后两周内按照环保体系要求处理废品。
4.9 财务部：负责对库存、呆滞及过期物料处置过程进行监控、核价、评估及账务处理。
4.10 总经理：根据规定权限，对呆滞及过期物料的处置进行最终审批

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