物资采购与供应控制规范，生产物资供应全流程管理办法

青姐

本制度详细阐述了从物资供应计划制定到发料管理的全流程，包括计划分解、资金需求计划编制、招标议标、合同签订与执行跟踪、到货验收与检验、入库与发料等各个环节的具体操作要求。同时，也强调了安全生产与环境保护的重要性，提出了明确的培训与执行要求。

1. 总则
为切实保障公司“精心规划产品设计，精细把控生产过程，不断优化产品品质”这一质量方针能够落地实施，向客户呈上质量卓越的产品与优质贴心的服务，助力公司达成“成为节能领域的领军企业，引领电机行业开启节能减排全新时代”的宏伟愿景，特针对公司原材料、元器件以及辅助材料的采购过程控制，精心制定本制度。

2.管理范围
本制度致力于规范采购过程中的各项管理工作，涵盖供应计划的编制、分供方的评审、招议标实施、采购合同的签署、到货检验、入库及发料等环节。本制度根据公司生产、供应、质控系统的组织结构图进行编制，《生产、供应、质控系统组织结构图》详见附件 1。


3.管理职责
3.1总经理（或其授权副总经理）：
▪负责最终审批年度和季度物资供应计划。
▪负责批准采购资金需求计划。
▪对生产、质量控制及物资供应的整体流程承担全面管理职责
3.2制造部部长：
▪主管物资供应的日常运作。
▪对团队建设及物资供应全流程承担直接领导责任。
3.3供应科科长：
▪在物资供应事务方面协助制造部部长开展工作。
3.4供应库房保管员：
▪负责管理入库物资，确保账目与实物一致。
▪负责保障库存物资完好无损、性能有效、品质不变
3.5供应科（含西安分公司供应科）：
❑作为日常物资供应业务的归口管理部门，职责包括：
▪协助综合管理部人事科进行人员招聘、培训及资质认定。
▪参与营销部组织的重大合同评审。
▪配合质量管理部门实施供应商评审。
▪负责编制月度采购资金需求计划。
▪负责建立供应商供货质量档案。
▪负责供应库房的日常监督管理
3.6研究所：
▪负责提供产品制造所需的技术资料（包含但不限于整套生产图纸、物料清单/BOM、检验测试大纲、外购件清单、采购规范以及供应件关键/重要特性分级）。
▪负责为采购过程提供技术支持
3.7生产科：
▪负责提供主生产计划及月度生产分解计划。
▪负责及时反馈元器件、原材料的质量信息。
3.8综合管理部财务科：
▪负责审核月度采购资金需求计划。
▪负责根据已批准的付款计划执行付款。
3.9质量科：
▪负责外购原材料、元器件的入厂检验。
▪负责组织供应商评审工作
3.10综合管理部企管科：
▪负责公司招标/议标制度的制定与归口管理。
▪负责协调各部门工作并进行考核。

4.管理流程
物质供应管理流程为：物资供应计划→供应计划分解→月度采购资金需求计划→招议标→签订合同→到货验收→检验→入库 →发料。详见附件2《物资供应流程（LC_12》


5. 管理程序
5.1 物资供应计划编制与审批
▪计划员依据年度/季度主生产计划及供应库房库存台账，编制《年度/季度物资供应计划》（西安分公司需单独编制，参见附件3）。

▪供应科科长负责校核与审核。
▪月度供应计划：报请制造部部长批准。
▪年度/季度供应计划：报请总经理（或其授权副总经理）批准。
▪经批准的供应计划需报送总经理、分管副总经理，并提交综合管理部及财务科确认与备案。

5.2 月度供应计划分解与审批
▪计划员基于产品物料清单（BOM）、外购件明细表、主特材料表以及交货期等要素，编制《物资供应月▪度计划》（参见附件4）。

▪供应科科长负责审核。
▪制造部部长批准后，报送财务科。

5.3 月度采购资金需求计划编制与审批
▪计划员根据批准的《物资供应月度计划》及物资采购周期等因素，编制《月度采购资金需求计划》（参见附件5）。

→（特别说明：采购周期约20天或以上的项目，必须体现在上一月度的供应计划中，并依此类推。）
▪供应科科长负责审核。
▪供应部部长负责审定。
▪审定后的计划分送财务部批准。

5.4 招标或议标申请
▪采购主管依据公司招标/议标管理制度，向综合管理部企管科提交招标或议标申请。
▪采购主管需协助企管科完成招标或议标的具体工作。

5.5 合同签订、审批与执行跟踪
▪采购主管根据招标/议标结果（或在授权范围内未经招标/议标的情况），代表公司与供应商签订供货合同。
▪合同须经制造部部长审批后方可生效；重大合同需经总经理批准。

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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：