配件采购流程与管理制度，机电设备配件采购管理实施细则

猫喔

为规范配件采购流程，明确仓库人员在计划提报、入库验收及单据处理中的职责与操作标准，确保账实相符、库存合理，特制定本细则。

一、 总则
为明确配件采购流程，提高配件采购工作效率，使配件采购管理更规范，采购计划更科学、合理，根据公司具体情况和配件营销要求，特制订本规定。

二、 适用范围
本规定适用于TT成公司各保障中心所辖区域配件采购流程及管理。

三、工作职责
1.配件经理
掌握备件库存，负责审批采购计划，督促配件采购的规范管理。
2.配件管理员（可兼）
负责审核备件业务员传递的备件采购计划并执行采购，跟踪采购过程；
管控当地急件采购的过程。
负责协助财务与供货商对账、付款、索票、核票。
3.配件业务员
按备件需求信息、库存情况制定备件采购计划，传递至配件管理员（可兼）审核执行。
4.配件库管员
负责根据库存缺少情况提报补充计划。
负责采购到货反馈业务员，及时入库。
5. 急件采购：负责为维修厂相关物资及外购（加工）件或其他销售临时急需配件进行采购，负责相关往来结算及票据记录。

四、工作流程
1.计划采购




2.应急当地采购


五、 相关规定
1、急件当地采购的所有供应商须由采购员报配件管理员（可兼）备案造册，明确供应商的名称、联系人、联系电话、销售产品、付款方式、票据等详细资料。必要时须营业执照复印件留档。
2、配件管理员（可兼）须核实供应商提供的产品价格及品质，适时进行市场询价，及时调整。
3、管理员（可兼）须不定期与各个供应商核实采购员所反映货款结算情况，若与采购员反馈不符时，须立即调查，将调查结果报配件管理部及公司领导；如采购员有故意隐瞒或伪造实情，或公款私用，公司将视情况追究当事人责任。

六、 单据报表管理
1、配件管理员（可兼）须将《备件需求申报表》每月按日期排序，装订存档；
2、《采购费用结算表》留配件管理员（可兼）处存档，该表将划分采购情况为现款结算、赊账采购两种，按供应商分类，装订存档；
3、配件采购员须将《应急采购单》每月按日期排序，装订存档。



七．工作交接
1. 配件采购人员工作调动时，必须办理移交手续，交接前，原采购人员先整理完之前经手的配件、运费应付账款，制表列明；清理在公司的借支账款，不能立即报账的制表列明；整理采购供货商各种信息资料、工作全部电子文档表格、单据、报表及其它待办事项，要求准确、完整。
2. 仓库配件采购员交接工作的同时需与新接手人员共同走访一遍平常采购地点。
3. 将交接内容填制《交接清单》清晰无误，交接手续办妥后，方能离开工作岗位。

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