|
|
仓库最近和品质部一起梳理了来料检验的流程，写得比较简单，主要是方便日常操作。
发出来给同行们参考一下，有不清楚的地方欢迎交流。
1.0目的
确保来料质量符合公司产品质量要求，防止不良原材料流入生产过程，从而避免因此产生不合格品。
2.0范围
适用于本公司所有未列入《免检物料清单》的采购来料。
3.0 职责
3.1 采购部： 负责来料品质异常的供应商联络、反馈及改善跟进。
3.2 仓库： 负责来料的接收、待检区存放、开具《送检单》，以及合格物料的入库作业。
3.3 品质部（IQC）： 负责来料的检验、质量判定、检验记录填写与保存，以及不合格品的标识与初步处理。
3.4 品质实验室： 负责对IQC送检的样品进行性能测试，并提供准确、有效的测试数据报告。
4.0作业程序
4.1采购部下达采购订单后，供应商须按订单要求送货，并随货附上《送货单》，单据上应清晰注明采购订单号、物料规格/型号、数量、包装及标识要求等信息。
4.2仓库核对货物信息无误后，将其置于“待检区”，并根据生产计划需求，开具《送检单》。该单需注明检验时限要求（如是否为急料），连同《送货单》一并提交至IQC。
4.3 IQC依据订单要求、相应的《检验规范》及《检验标准》对来料进行检验。如无需进行性能测试，检验合格后即可通知仓库办理入库，并如实填写《IQC来料检验报告》。
4.4若根据物料特性或规范要求需进行性能测试，IQC须取样并送至品质实验室。实验室QC按标准完成测试后，将报告递交IQC。IQC综合外观检验与性能测试结果，对照标准作出最终合格与否的判定。
4.5 判定合格的物料，IQC应在实物或包装上粘贴“合格”标签或加盖“PASS”章，并在《送检单》上签署合格结论、姓名及日期。随后将单据交还仓管员，通知其办理入库。仓管员须及时将物料从待检区转移至合格品仓库。
4.6 判定不合格的物料，IQC应立即标识、隔离，并开具《不合格品报告》，分发至仓库、采购部及副总经理。由副总经理作出退货、挑选使用或特许接收（特采）的最终决定，其结果需知会计划部。
4.7对于不合格批，IQC需发出《纠正预防措施报告》要求采购部督促供应商进行原因分析及改善。所有检验结果（包括合格与不合格）均需及时录入公司ERP系统，相关纸质记录按规定归档保存。
4.8 IQC须每日填写《来料检查记录表》，统计当日合格率；每月汇总编制《来料质量月报》（或《来料外购统计表》），经品管主管审核后，分发至采购部及管理层，作为供应商绩效评价与质量改进的依据。
5.0相关表单
5.1《送货单》
5.2《IQC来料检验报告》
5.3《纠正预防措施报告》
5..4《来料记录表》
5.5《来料外购统计表》
编制: 审核: 批准:
以上贴子已是全文，若需要此文档，可在下方进行下载。 |
|
