供应商交货作业规范，供应商送货单据及标签的相关要求

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规范供应商交货流程，确保送货单据与标签信息的准确、统一及可追溯性，特制定本作业规范。
本规范目的是提升收货效率，减少因单据或标识不清导致的作业延误，明确供需双方在交货环节的标准要求，保障供应链顺畅运行。

1.0 目的
为提高工作效率﹑减少失误﹑规范流程，使供应商了解本公司来料验收时之配合事项。

2.0 适用范围
凡本公司之供应商均适合本规范

3.0 定义：
本规范适用于所有向本公司交付原材料、辅料及包材的合格供应商。

4.0 权责
4.1采购部负责通知供应商按此规范要求执行。
4.2品质部IQC负责检查确认供应商对此规范的执行力度。
4.3品质部SQE负责对执行不到位的供应商要求改善并通知采购。

5. 0 内容
5.1送货单及标签相关要求：
5.1.1 供应商交货须统一开TNK的送货单《厂商供货/送验单》，按采购订单要求填写本公司正确的订单号码﹑材料编码﹑品名规格﹑订单数量﹑交货数量﹑送货时间等。《厂商供货/送验单》一式五联，供应商联（白色）其他联分别是本公司的仓库联（红色）﹑财务联（黄色）﹑采购联（绿色）﹑IQC联﹑(蓝色)，填写必须保证每联单据字迹工整清晰，不得涂改，备品数量按采购订单之协商数量填写送货单的备注栏。


5.1.2在每件外包装左上角贴物料标签和最小包装亦要贴物料标签，物料标签必须按采购订单填写本公司完整的订单号码﹑材料编码﹑品名规格﹑数量﹑生产日期﹑交货日期﹑厂商代码（名称），生产日期与交货日期必须填写年﹑月﹑日，尾数箱须贴“尾数”标签，ROHS材料需在物料标签的右下方贴“ROHS”标签。
5.1.3供应商可根据包装大小自行调整标签大小，亦可在我司购买物料标签。标签格式必须统一，物料标签右上角的年月必须是粗体字，其他内容为宋体字，标签中间月份数字为灰色，ROHS标签底为绿色，字体为黑色。
5.1.4 供应商交货必须按要求开《厂商供货/送验单》﹑贴ROHS标签与物料标签。若未按要求的供应商，第一次给予警告，本公司代开单或代贴标签；第二次以后本公司代开单或代贴标签的成本将转嫁给供应商，最低罚款RMB100元。



5.2其他相关要求。
5.2.1供应商需按采购订单预定时间交货，原则上不得提前或是推后三天，如有特殊情况需事先通知本公司采购，采购再通知仓库，方可送货。否则仓库一律拒收。
5.2.2如品质不符要求，自我司通知之日起三个工作日内厂商必须拿回退货，特殊情况不得超出7个工作日逾期不负责保管责任，由此影响我司产品之交期，一切责任由供应商承担。
5.2.3供应商卸货时须用栈板，码放规定100CM*120CM，不得超出栈板；物料摆放要整齐，物料标签朝外，尾数放置在该批物料的最上面，不同规格之物料要区分摆放。
5.2.4每次送货的包装方式﹑包装数量须统一，未经我司同意不得擅自更改，同一批同一种物料只能有一个尾数。
5.2.5须听从仓库收货员的指挥卸货，不得擅自进入我司未许可的其他任何区域。

5.3 包装与防护要求
5.3.1 所有物料必须使用符合出口标准的坚固纸箱，严禁使用破损、受潮或变形的包装箱。
5.3.2 精密/易碎物料必须在箱内添加缓冲材料（如气泡膜、珍珠棉），并在外箱张贴“易碎/向上”标识。
5.3.3 堆叠限制：同类物料堆叠高度不得超过 [X] 层（或1.5米），重不压轻，大不压小，防止底层物料受压变形。
5.3.4 防锈要求：金属类物料必须采取防锈包装（如VCI防锈袋），并放入干燥剂。

5.4 验收与拒收细则
5.4.1 单据不符：送货单信息与采购订单（PO）不一致（如单价、币种、条款错误），仓库有权直接拒收。
5.4.2 标签错误：外箱标签缺失、信息错误或无法扫描，视为不合格，仓库可拒绝卸货或按5.1.4条款罚款。
5.4.3 混料风险：同一包装箱内严禁混装不同批次、不同规格或不同状态的物料，一经发现整批退货。
5.4.4 数量差异：实收数量与送货单误差超过允许范围（如±0.5%）且未提前报备的，按实际合格入库数量结算，多余部分退回。

5.5 变更与紧急交付
5.5.1 紧急插单：遇我司生产急缺需提前交货时，必须经采购部经理书面/邮件确认，仓库方可安排优先收货，否则仍按正常排队处理。
5.5.2 4M变更通知：供应商若发生人、机、料、法（4M）重大变更（如更换原材料产地、改变生产工艺、迁厂等），必须提前 [X] 天书面通知我司SQE，未经批准擅自变更者，我司有权冻结货款或取消供应商资格。

5.6 环保与合规性
5.6.1 所有标注ROHS/REACH的物料，供应商必须随货提供当批次有效的第三方检测报告（如SGS报告），或在系统中上传有效期内的年度报告。
5.6.2 若抽检发现有害物质超标，除整批退货外，供应商需承担由此产生的一切检测费、停工损失及法律责任。
   
6.0 供应商绩效考核
6.1 我司将按月对供应商进行交货绩效评分（维度：准时率、合格率、单据准确率、配合度）。
6.2 处罚机制：
▪月度评分低于 70分，发出《整改通知书》，并要求 3个工作日 内回复改善报告。
▪连续 2个月 低于 70分，暂停新订单发放，直至整改验收合格。
▪发生重大质量/交货事故（导致我司停线超过 4小时），直接列入“观察名单”或取消供货资格。
6.3 奖励机制：年度评分前 10% 的供应商，在同等条件下享有优先采购权，付款周期可缩短 15天。

7.0 流程图


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成精狗

感谢同行分享！
这份作业规范很及时，为我们梳理验收流程提供了很好的参考。