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仓库不怕收料，也不怕退料，最怕的是订单已经做完，余料却没人盘点、没人判定、没人退库；
订单已经结案，账上却还留着一笔说不清的差异。
希望这本指导书能让清尾真正从“仓库反复催”变成“各部门共同清”，做到料有归属、账有依据、单有闭环，不再让仓库替过去的订单背锅。
一、目的
规范生产订单尾单、尾数、在制品、不良品、维修品、剩余物料及订单结案的管理流程，明确各环节责任、处理时限和信息传递要求，确保：
1.生产订单数量准确、账实一致；
2.在制品、不良品和尾数及时关闭；
3.剩余物料及时退库、返修或报废；
4.生产订单及时检验、入库和结案；
5.防止混料、错料、漏料、漏账及跨订单擅自挪用物料；
6.满足客户交期、出货及成本核算要求。
二、适用范围
本指导书适用于公司所有生产订单、制造工单、委外加工订单以及因设计变更、客户变更、停产、补数、返工、维修等形成的订单尾单。
涉及部门包括：
•生产部；
•PMC部；
•品质部；
•仓库；
•采购部；
•工程部；
•财务部；
•业务或销售部门。
三、术语定义
四、职责分工
4.1 生产部
1.负责订单生产、补数和清尾工作；
2.负责统计未完成数量、在制品数量、不良品数量及物料需求；
3.负责尾数生产、返工、维修及再检验跟踪；
4.负责线边物料盘点、退料、补料和现场6S管理；
5.负责清尾完成后的订单信息反馈；
6.对订单数量、现场物料、操作损耗和生产进度负责。
4.2 PMC部
1.负责建立并维护《生产订单清尾台账》；
2.负责制定清尾计划，协调人员和设备资源；
3.负责跟进欠料、补料、前工序来料和委外件返回；
4.负责核对订单完成数量与入库数量；
5.负责订单结案审核和关闭操作；
6.对清尾计划及时性、物料齐套性和订单关闭及时性负责。
4.3 品质部
1.负责在制品、不良品、维修品和退料的质量判定；
2.负责清尾产品检验；
3.负责关键、特殊或异常订单加严检验；
4.负责不良现象记录、质量状态标识和异常升级；
5.对检验结果、质量判定和检验报告真实性负责。
4.4 仓库
1.负责订单余料接收、清点、检验状态确认和系统入库；
2.负责物料发放、退库和库存状态更新；
3.负责可复用料、待判定料、报废料和隔离物料分区管理；
4.对退料数量、账实一致性和物料状态准确性负责。
4.5 采购部
1.负责外购物料催交、到货跟踪和异常情况反馈；
2.负责供应商来料异常退换货协调；
3.对采购交期、到料信息和供应商异常处理结果负责。
4.6 工程部
1.负责工艺、设备、参数、工装及作业方法异常分析；
2.负责替代料、工程变更和特殊物料使用确认；
3.负责批量质量异常、疑难功能异常及维修技术支持；
4.对技术方案、验证结果和工程指导有效性负责。
4.7 财务部
1.负责订单材料、人工、制费及差异核算；
2.负责异常成本、报废损失及跨订单费用的审核；
3.对订单成本数据完整性、准确性和结算结果负责。
五、清尾触发条件
发生下列情形之一时，应纳入订单清尾管理：
1.订单完成量达到【95%】以上，但尚未达到订单合格入库数量；
2.主生产已经结束，但存在未完成在制品、待包装品、待测试品或待维修品；
3.订单因欠料、品质异常、设备异常或客户变更停止生产；
4.订单已经完成生产，但余料、不良品或单据尚未处理；
5.订单已经完成成品入库，但系统仍未结案；
6.订单取消、暂停或数量变更后需要清理现场物料；
7.发生设计变更、工程变更或物料替代，原订单不再继续生产；
8.PMC或生产主管认为需要纳入清尾管理的其他情况。
六、清尾总体流程
清尾工作应按照以下顺序执行：
识别清尾订单 → 冻结或隔离现场物料 → 盘点未完成数量 → 核对订单数量 → 分析欠数原因 → 申报欠料、补料和维修物料 → 制定清尾计划 → 组织生产及维修 → 检验和返工 → 合格品入库 → 剩余物料退库 → 核对成本及物料差异 → 审批结案 → 资料归档。
任何部门不得只完成成品入库而不同步清理在制品、不良品和剩余物料。
七、清尾订单识别与台账管理
7.1 清尾订单识别
PMC应在每日【09:00】前根据以下资料识别清尾订单：
•生产订单状态报表；
•生产日报表；
•成品入库报表；
•工序进度报表；
•在制品盘点表；
•维修品台账；
•退料及补料单据；
•客户出货欠数清单。
识别完成后，PMC应更新《生产订单清尾台账》，至少包括：
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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