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本年度我部严格按照质量、食品安全、HACCP、GMP环境、职业健康安全管理体系要求，进行质量监督和体系管理，通过我部人员逐日到各部门的现场巡查和文件查阅，有效纠正和预防了（潜在）不符合，使公司管理体系保持了持续的适宜性、充分性和有效性。为做好下一年度的工作，现将今年本部门1至11月体系运行情况进行总结报告：
一、我部六大管理体系运行情况：
1、运行情况：
（1）管理情况。2012年初，我部依据公司《管理手册》管理总目标制定了本年度的管理分目标，依据公司《管理手册》规定的部门职责，细化制定了质管部管理制度，一年来我部在部长的带头领导下，深入奶源基地、生产现场、销售市场进行现场巡检和文件审查，及时纠正和预防了现场发现的（潜在）不符合，真正发挥了我部的监督指导作用，通过逐月监督审查，确保了公司产品的质量安全，确保了六大管理体系的正常运行。
（2）内部审核情况：11月14日下午公司内审组对我部六大管理体系运行情况进行现场审查。他们查阅了我部管理分目标、管理制度、巡检记录等，审核结果：我部没有不合格项，证实我部管理满足公司六大管理体系要求。
2、目标实现情况：
（1）合格供方索证索票情况检查率完成情况。一月份抽查供应部供应商资料5户，供应商资质全部有效；二月份抽查奶源部供应商资料11户，供应商资质全部有效；三月份抽查供应部供应商资料6户，供应商资质全部有效；四月份抽查奶源部供应商资料15户，供应商资质全部有效；五月份抽查供应部供应商资料5户，供应商资质全部有效；六月份抽查奶源部供应商资料13户，供应商资质全部有效；七月份抽查供应部供应商资料3户，供应商资质全部有效；八月份抽查奶源部供应商资料10户，供应商资质全部有效；九月份抽查供应部供应商资料7户，供应商资质全部有效；十月份抽查奶源部供应商资料11户，供应商资质全部有效；十一月份检查供应部和奶源部电子记录中供应商资料，供应商资质全部有效。以上检查结果全部符合，完成了规定目标（对合格供方索证索票情况检查率100%）。
（2）体系过程管理目标达标情况。1—11月份我部质管员共下奶源基地巡检43次，下生产现场及部门巡检5270项次，下销售市场巡检5次，平均每月巡查约483项次，完成了规定目标（体系过程管理合格率达95%以上，即每月现场抽查项和资料审查不低于450项）。
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