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目的：为更好地合理安排库存，保证产品质量和生产正常运行，制定物料计划采购管理标准操作规程。
范围：本公司所有采购的原辅料、包装材料、杂品等均按本规程执行。
职责：供应部部长、采购员、供应部管理人员对本规程实施负责。
内容：
1. 根据市场部门提供的下一年销售计划,再根据市场物料供应情况、库存情况，每年11月底之前提出下一年采购计划,填写《原辅材料需求（采购）计划表》（S-R-WL-101-01），经本部门领导审核后报公司主管领导批准,为制定下一年度企业生产计划提供依据。
2．根据年度采购计划、市场和生产实际情况、平衡库存留有一定的储备，填写《原辅材料需求（采购）计划表》（S-R-WL-101-01）制定月采购计划。
3. 在保证生产需要的原则下,应留有一定余地,以应付特殊情况下的正常生产。
4. 保证所采购的生产物料完全符合法定标准和企业标准，并且确保供应商是经过质量审计、被QA列入《合格供应商名单》的。
5. 严格按当年、月采购计划进行采购，控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家，勤跑多钻，精打细算，努力降低成本，力争经济效益的提高。
6．发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，采购人员应及时与供应商联系，办理有关退货、换货或补货手续。
7.物料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低购进价格，减少采购费用，合理调整库存。
8. 严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库和报帐手续，财务部做到“前帐未清、后款不付”。
9.采购员应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。
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