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=====全文目录=====
1、目的…… 2
2、适用范围…… 2
3、职责…… 2
4、工作程序…… 2
4.1供应商的选择…… 2
4.2供应商的评价…… 3
4.3供应商的淘汰…… 3
4.4采购文件的内容及控制…… 3
4.5采购过程控制…… 3
5相关文件…… 5
6相关记录…… 5
=====正文节选=====
1、目的
对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。
2、适用范围
本程序适用于对公司产品所需物资、固定资产、办公用品、劳保用品等物资采购的控制。
3、职责
3.1技术质量部负责编制正确反映采购物资要求的技术文件，负责采购物资的验收。
3.2供销部负责下达公司产品及设备所需物资的采购计划；管理部负责下达办公用品采购计划、劳保用品采购计划。
3.3供销部负责供应商的选择、评价及管理，依据采购计划负责所需物资的采购。
4、工作程序
4.1供应商的选择
4.1.1供销部根据市场分析、选择生产管理好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的选择对象。对于新产品中有特殊要求的物资，由技术人员协助供销部选择供应商。
4.1.2对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式。
4.1.2.1所有供应商均要通过书面评审，经供销部经理批准后，纳入《合格供应商一览表》，并发至相关部门使用。
4.1.2.2所有供应商由采购员提出申请，凭《供方调查评价表》及附件、企业营业执照、税务登记证明等相关资料，经过供销部经理核查批准后，由供销部登录公司《合格供应商一览表》。
4.2供应商的评价
4.2.1评价的依据和内容：采购员依据采购物资的检验结果，定期填写《进货记录表》，作为对供应商评价的依据。主要对供应商交货的质量、交期、价格、服务进行评价。
4.2.2评价周期及结果：每年评价一次，将评价结果填写在《合格供应商持续评价记录表》中。但对全年内交货次数少于2次的可暂不评价，暂时保留合格供应商资格，进货情况待下次评价时使用。
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