一、目的
为规范车间、部门物料采购管理，完善物料需求、审批、采购程序，特制定本规定。
二、适用范围
车间、部门日常消耗品（如水电气设备、清洁、防护工具、办公用品等）需求到采购过程中相关部门、人员。
三、职责
1、物料需求车间、部门负责人填写《物资采购申请表》。
2、电工负责对水电气库存和采购配件数量的审核和质量检查。
3、仓库负责对采购物料的库存和采购入库数量的检查。
4、办公室负责对采购物料情况的核准。
5、采购部负责物料的采购。
四、操作流程
1、车间、部门主任(主管)负责需求物料的申购，根据实际情况填写《物资采购申请表》(复写，一式两份)。
2、采购物料为水电气配件的，申购单交由电工结合库存物料情况进行审核，办公室核实后批准。
3、采购物料为水电气之外的，申购单交由仓库主管结合库存物料情况进行审核，办公室核实后批准。
4、办公室将审批手续齐备的《物资采购申请表》一份交采购部，一份交仓库主管，采购部安排采购。
5、物料采购回来后，仓库人员根据采购单入库并及时通知申购车间、部门前往领取使用。
6、办公用品采购回来后直接在办公室文员处办理入库手续，文员负责清点登记。
五、其它
1、各类物料的采购采取集中、统一的原则，尽量减少同种、同批物料的多次采购形象。
2、对各类急需物料的采购要采取快速、及时的原则，避免给生产造成不良影响。
六、本规定由办公室负责解释，经总经理批准后自公布之日起实施，修改时亦同。
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