1、申购
各职能部门、各分公司在需求时，将《物品申购单》提交至总办后勤员处。
2、审批
A、总办后勤员将各公司《物品申购单》报总办主任审批（三小时内），并注明采购方式及采购单价，并报财务总监核准（一千元以内）
B、总办主任向直管领导作购买申请，批复后进入采购流程。（采购金额一千以上）
3、采购
总办后勤员根据审批结果进行采购。物品的采购必须在批复后第二日前完成。（殊物品除外）
4、入库
总办后勤员填写《入库单》，并登记《物资台账》。
5、领用
各职能部门、各分公司在总办后勤员处填写《领用单》领取物品（一般物品）。
6、其他
每月最后一天进行盘库。 |
