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1.目的：
全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。
2.范围：
各部门系统运作情况。
3.职责：
3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。
4.定义：无
5.程序内容：
5.1 单据
5.1.1不允许出现写单；
5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统；
5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，；
5.1.4单据录入及时；
5.1.5各部门操作的单据必须连号；
5.1.6单据冲帐须有部门负责人签字的书面申请；
5.1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行的备注栏中注明使用原因。
5.2单据过帐
5.2.1不允许出现未过帐单据；
5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责人1分；
5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐；
5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。
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